PDF《中共河北省委办公厅》

中共河北省委办公厅

2016 年度部门决算公开 公开目录 第一部分 中共河北省委办公厅概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成 第二部分 中共河北省委办公厅

2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 三公 经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表 第三部分 中共河北省委办公厅

2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、 三公 经费支出决算情况说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

四、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 中共河北省委办公厅概况 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级 预算公开办法》规定,现将

2017 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责:省委办公厅是省委的综合办事机构,根据《中共河 北省委办公厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定.

主要职 责是:

1、协助省委谋划、制定经济社会发展战略、思路、措施,谋划 省委年度工作要点,起草年度工作总结;

承担省委重要文件和重要 会议报告、讲话等文稿的起草或修改工作;

负责省委、省委办公厅 文件的审核工作;

承担省委制定党内法规和领导地方立法的服务工 作;

负责党刊编辑工作.

2、负责围绕中央和省委决策部署开展调查研究,全面客观反映 工作推进中的情况和问题,提出对策建议,为省委决策提供参考.

3、负责从各级各部门、社会各界收集整理对中央和省委决策部 署落实情况的信息和反映,并及时向省委、中央报告;

负责从新闻 媒体和互联网搜集、整理、编报并反馈社情民意信息,调查核实互 联网负面信息;

负责 河北省网络问政平台 的建设和管理工作;

负责省委、省委办公厅总值班和应急事件处置服务工作.

4、负责对中央和省委重大决策部署贯彻执行情况的督促检查;

承担中央领导和省委领导同志批示、交办事项的查办工作.

5、负责党代会、省委全会、重要工作部署会等全省性重要会议 的筹备、组织、协调、保障等工作;

负责省委常委会和省委常委集 体活动的组织安排和服务工作;

负责省委重要工作、重大活动有关 内容的组织、协调、督导工作.

6、负责省委、省委办公厅公文运转、档案管理工作;

负责省委 领导批示件办理工作;

承担机要文件的收发、传递、交换工作;

负 责中央有关文件的翻印及发行工作.

7、负责全省党政系统和省直部门密码通信网的管理,全省党政 系统核心密码、普通密码和商用密码的管理;

承担省密码工作领导 小组办公室日常工作;

负责全省党委办公厅(室)系统公务内网的 建设和管理工作.

8、负责全省党政系统及经济、科技领域的保密管理工作,全省 通信和计算机网的保密技术管理工作;

负责省委、省政府及有关单 位秘密载体销毁工作;

负责检查、指导全省秘密载体销毁工作;

承 担省委保密委员会日常工作.

9、承担省暑期工作领导小组日常工作,负责暑期工作的综合协 调、督导服务;

负责党和国家领导人、党中央各部委和外省领导同 志等人员来河北的接待工作;

管理省接待办公室.

10、负责省委、省政府机关大院安全保卫工作;

负责省委、省 委办公厅后勤保障、财务管理工作;

负责省委机关办公、生活等日 常服务保障工作;

负责省委领导同志、部分原省级领导同志以及本 厅离退休同志的生活服务和有关事务服务工作.

11、负责办公厅及厅管理机构、事业单位的人事管理、机关建 设和党务工作;

负责办公厅内部日常运转和应急反应工作;

负责全 省党委办公室系统业务指导和培训等工作.

12、完成省委交办的其他任务. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 中共河北省委办公厅 行政 正厅级 财政拨款 中共河北省委机关生活服务部 事业 正处级 财政性资金基本保证 第二部分 中共河北省委办公厅

2016 年度部门决算报表(附后) 第三部分 中共河北省委办公厅

2016 年部门决算情况说明

一、收支情况说明.2016 年,我厅收入 30,360.66 万元,较上 年增加 8516.11 万元,同比增长 38.99%,主要是因为涉密事项增加;

我厅支出 30,348.22 万元,较上年增加 7938.67 万元,同比增长 35.43%,主要是因为涉密事项增加.2016 年,我厅财政拨款收入 30,360.66 万元,较上年增加 9014.66 万元,同比增长 42.23%,主 要是因为涉密事项增加;

我厅财政拨款支出为 30,348.22 万元,较 上年增加 8437.22 万元,同比增长 38.51%,主要是因为涉密事项增 加.

二、 关于 三公 经费支出.

2016 年, 我厅 三公 经费支出 635.87 万元,较上年减少 217.90 万元,同比下降 25.52%,主要是因为我厅 严格落实中央和省委决定,大力压减 三公 经费支出的结果.其中,因公出国(境)费支出 0.28 万元,较上年增加 0.28 万元,主 要是有一人因公出国,而2015 年无人出国(境) ;

公务用车购置及 运行维护费支出 606.08 万元,较上年减少 216.17 万元,同比下降 26.29%,主要是开展公车改革效果显著;

公务接待费支出 29.51 万元, 较上年减少 2.02 万元, 同比下降 6.4%, 主要是严格贯彻中央 八 项规定 精神,持续大力压减公务接待效果明显.

2016 年我厅 三公 经费支出 635.87 万元,较预算减少 415.82 万元.其中,因公出国(境)经费较预算减少 44.72 万元;

公务用 车购置及运行维护费较预算减少了 364.98 万元;

公务接待费较预算 减少了 6.12 万元. 三公 经费支出数较预算数减少,反映了我厅 大力压减 三公 经费支出的决心和成效.

2016 年我厅保有因公出国

1 人次,公务用车数量为

110 辆,公 务接待

104 批次,接待

396 人次.

三、关于预算绩效管理工作开展情况说明.总体目标:2016 年 是全面实施 十三五 规划的开局之年,是建设经济强省、美丽河 北,全面建成小康社会的关键之年.做好今年全厅各项工作,意义 重大.总的要求是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,全 面落实党的十八届五中全会、省委八届十二次全会精神,紧紧围绕 省委中心工作和全省发展大局,牢牢把握 五个坚持 和 四讲 要求、 三致 标准,高举发展、团结、奋斗旗帜,把马上就办、办 就办好作为基本准则,把夙兴夜寐、激情工作作为新的常态,进一 步解放思想、奋发作为,创新机制、狠抓落实,确保中央和省委决 策部署落地生根,为建设经济强省、美丽河北作出新的更大贡献. 职责分类绩效目标:省委办公厅是省委的综合办事机构,根据 《中共河北省委办公厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定, 和绩效预算管理目标考核要求,将办公厅工作活动按职能划分为六 大类活动. (1)参谋协调运转.主要负责省委公文运转、大型会议和活动 组织安排、公务接待等.绩效目标是保障省委办公厅大型会议、重 大活动的正常、顺利举办;

保障省委公文正常运转.该项职责评价 结果为优. (2)信息收集与督查调研.主要是围绕党中央、省委总体工作 部署开展综合调研,收集和处理信息、反映动态;

承担党中央、省 委重要工作部署贯彻落实的督导检查,中央和省委领导同志批示件 的传达和催办落实.绩效目标是力争做到信息真实完整,领导满意, 批示率高.该项职责评价结果为优. (3)全省党委系统公务内网建设.负责全省 公务内网 的建 设和管理;

计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训;

组织协 调各类信息资源的上网和扩充,保障网络和信息安全.绩效目标是 保持线路畅通,服务对象满意.数据资源丰富、数据正版、权威、 可靠,用户满意度高.故障及时修复,线路畅通,系统运行稳定.该 项职责评价结果为优. (4)机关密码管理.负责全省党政系统密码通信和密码管理, 保障党中央、国务院和省党政军领导机关及要害部门的核心机密的 传递工作.承担省密码工作小组的日常工作.此项工作涉密,无法 进行核定绩效目标.该项职责评价结果为优. (5)保密管理.开展全省保密工作及保密科技监管.承担省委 保密委员会的日常工作.制定并组织实施保密工作的地方性法规、 规定;

全省保密宣传教育、督促检查、协调工作;

对重大失泄密事 件的组织查处,保密干部培训,保密技术防范;

组织研制、开发、 推广保密技术应用工作.此项工作涉密,无法进行核定绩效目标. 该项职责评价结果为优. (6)省委事务管理.负责省委系统房产、基建、维修、物资分 配和其他行政事务工作;

省委领导同志和部分原省级领导同志,以 及本厅离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工 作.组织协调中央和省暑期办公工作.办公区物业管理和省委、省 政府机关大院安全保卫工作.绩效目标是保障机关正常运转,厉行 节约,减少浪费,提高服务对象满意度.该项职责评价结果为优. 第四部分 其他重要事项说明 1.关于机关运行经费支出.省直部门应当按照如下格式说明:

2016 年本部门机关运行经费支出 6,320.20 万元,比2015 年减少 5335.58 万元,降低 45.78%.主要原因是部分项目支出统计口径调 整. 2.关于政府采购支出.2016 年本部门政府采购支出总额 45.98 万元,其中:政府采购货物支出 27.98 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出

18 万元. 3.关于国有资产占用情况.截至

2016 年12 月31 日,本部门共 有车辆

110 辆,其中,省级领导干部用车

23 辆、一般公务用车

41 辆、一般执法执勤用车

10 辆、特种专业技术用车

25 辆、其他用车

11 辆,其他用车主要是生活保障车、应急指挥用车等;

单位价值

50 万元以上大型设备

1 台(套) . 4. 其他需要说明的情况.由于

2016 年度本单位未发生政府性 基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支,故政府 性基金预算财政拨款收支表、国有资本经营预算财政拨款收支表空 表列示. 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入.

(三)其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入.

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财 政拨款收入 、 财政拨款结转和结余资金 、 事业收入 、 经 营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家........