PDF《中国科学院 2019 年》

中国科学院

2019 年 部门预算 目录

一、中国科学院职能

1

二、中国科学院机构设置

2

三、中国科学院

2019 年部门预算

3 财政拨款收支总表

4 关于财政拨款收支总表的说明

5 一般公共预算支出表

7 关于一般公共预算支出表的说明

10 一般公共预算基本支出表

12 关于一般公共预算基本支出表的说明

14 一般公共预算 三公 经费支出表.

15 关于一般公共预算 三公 经费支出表的说明.16 政府性基金收支表

17 部门收支总表

18 关于部门收支总表的说明

19 部门收入总表

21 关于部门收入总表的说明

23 部门支出总表

28 关于部门支出总表的说明

30

四、其他事项说明

33

(一)科研设施专项运行维护项目说明

33

(二)政府采购情况说明

40

(三)国有资产占有使用情况说明

40

(四)预算绩效情况说明

40

五、名词解释.45

(一)收入科目

45

(二)支出科目

45 1

一、中国科学院职能

1949 年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立.中国 科学院是中央人民政府设立的综合性国家科研机构,是国家 自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学 与高技术综合研究发展中心,是集科研院所、学部、教育机 构于一体的国家战略科技力量.主要职能包括:

(一)主要从事基础研究、战略高技术研究和经济社会 可持续发展相关研究,引领我国科学技术跨越发展,重点解 决我国现代化建设中的基础性、战略性、前瞻性重大科技问 题,发挥在中国特色国家创新体系中的骨干带动作用,提高 我国自主创新能力,促进科技成果转化和高技术产业发展, 为我国创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发 展提供科学基础和技术源泉;

(二)坚持科教融合,科研与教育并举,出成果与出人 才并重,建设国家创新人才高地,培养、输送高水平科技创 新创业人才;

(三)建设国家高水平科技智库,对重大科技问题发表 学术见解与评议,承担国家交办的战略研究和咨询评估任 务,为国家宏观决策提供咨询建议和科学依据;

在全社会普 及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、 繁荣科学文化,恪守科学伦理,规范科学行为,促进社会文 明进步;

2

(四) 坚持开放办院, 广泛开展国内外科技合作与交流, 积极融入全球创新网络,建设国际一流科研机构;

(五)履行国务院直属事业单位的职责,承办国家交办 的其他工作.

二、中国科学院机构设置 中国科学院内设机构:办公厅、学部工作局、前沿科学 与教育局、重大科技任务局、科技促进发展局、发展规划局、 条件保障与财务局、人事局、直属机关党委、国际合作局、 科学传播局、监督与审计局、离退休干部工作局. 中国科学院部门预算包括中国科学院本级、中国科学院 物理研究所和中国科学院大学等

139 个预算单位,其中事业 单位

125 家,转制单位

14 家.事业单位中,科研机构

102 家,包括数学与系统科学研究院、物理研究所等;

管理机构

12 家,包括上海分院、沈阳分院等;

教育机构

2 家,包括中 国科学院大学和中国科学技术大学;

支撑机构

9 家.

3

三、中国科学院

2019 年部门预算

2019 年,是新中国成立

70 周年,也是中国科学院建院

70 周年和决胜基本实现 四个率先 目标的关键之年.今年工 作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精 神以及庆祝改革开放

40 周年大会和中央经济工作会议精神, 深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署,全面加强党对 科技事业的领导,深入实施 率先行动 计划,在更高起点、 更高层次、更高目标上推进改革开放不断深入,为基本实现 四个率先 目标打下决定性基础,加快推动我院进入高质量 发展新阶段,以优异成绩迎接新中国成立

70 周年和建院

70 周年. 中国科学院

2019 年初部门预算总额 8,782,701.31 万元, 比2018 年初增加 1,283,262.45 万元,增长 17.11%.中国科 学院部门预算既包括全院的离退休人员支出、在职人员支出 和机构运行支出,也包括组织科技创新活动、人才引进与培 养、科研条件及后勤保障、合作交流与咨询传播、科技布局 调整、院士咨询与科普活动、科研设施专项运行、教育经费 等支出. 注:由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异.

4 财政拨款收支总表 部门公开表

1 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 4,448,969.30

一、本年支出 4,804,306.22

(一)一般公共预算拨款 4,448,969.30

(一)一般公共服务支出 90.00

(二)政府性基金预算拨款 -

(二)教育支出 413,907.21 -

(三)科学技术支出 4,155,355.09

二、上年结转 355,336.92

(四)文化旅游体育与传媒支出 116.49

(一)一般公共预算拨款 355,336.92

(五)社会保障和就业支出 95,405.49

(二)政府性基金预算拨款

(六)资源勘探信息等支出 3,214.00

(七)住房保障支出 136,217.94

二、结转下年 收入总计4,804,306.22 支出总计4,804,306.22

5 关于财政拨款收支总表的说明

(一)收入预算 1.一般公共预算拨款:2019 年初预算数为 4,448,969.30 万元,比2018 年初预算数增加了 645,933.99 万元,增长 16.98%.主要原因:科研机构专项业务费等增加. 2.上年结转:

2019 年初预算数为 355,336.92 万元, 比2018 年初预算数增加 48,871.17 万元,增长 15.95%.主要原因: 上年未完科研任务结转至

2019 年继续使用的资金.

(二)支出预算 1.一般公共服务支出:2019 年初预算数为 90.00 万元, 比2018 年初预算数增加 10.00 万元,增长 12.50%.主要原 因:纪检监察经费支出增加. 2.教育支出:

2019 年初预算数为 413,907.21 万元, 比2018 年初预算数增加 34,051.58 万元,增长 8.96%.主要原因:教 育经费支出增加. 3.科学技术支出:

2019 年初预算数为 4,155,355.09 万元, 比2018 年初预算数增加 552,762.66 万元,增长 15.34%,主 要原因:科研机构专项业务费支出等增加. 4.文化旅游体育与传媒支出:2019 年初预算数为 116.49 万元,比2018 年初预算数减少 1,367.51 万元,主要原因: 文化产业发展专项资金支出减少. 5.社会保障和就业支出:2019 年初预算数为 95,405.49

6 万元,比2018 年初预算数增加 95,405.49 万元.主要原因: 中央单位参加养老保险改革缴费补助经费和机关事业单位 职业年金缴费经费增加. 6.资源勘探信息等支出:2019 年初预算数为 3,214.00 万元,比2018 年初预算数增加 2,250.00 万元,增长 233.40%. 主要原因:一次性项目支出增加. 7.住房保障支出:2019 年初预算数为 136,217.94 万元, 比2018 年初预算数增加 11,692.94 万元,增长 9.39%,主要 原因:住房公积金增加.

7 一般公共预算支出表 部门公开表

2 单位:万元 功能分类科目

2018 年执行数

2019 年预算数

2019 年预算比

2018 年 执行

2019 年预算比

2018 年执行(扣除发改委 基建) 科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基 建后执行数 预算数 扣除发改委基 建后预算数 增减额 增减% 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出

201 一般公共服务支出 80.00 80.00 90.00 - 90.00 90.00 10.00 12.50 10.00 12.50

205 教育支出 358,142.75 358,142.75 389,107.21 294,883.76 94,223.45 389,107.21 30,964.46 8.65 30,964.46 8.65

20502 普通教育 358,142.75 358,142.75 389,107.21 294,883.76 94,223.45 389,107.21 30,964.46 8.65 30,964.46 8.65

2050205 高等教育 358,142.75 358,142.75 389,107.21 294,883.76 94,223.45 389,107.21 30,964.46 8.65 30,964.46 8.65

206 科学技术支出 3,375,592.42 3,213,446.42 3,828,218.07 1,341,601.23 2,486,616.84 3,431,669.07 452,625.65 13.41 218,222.65 6.79

20602 基础研究 1,928,130.99 1,771,891.99 2,249,615.07 551,128.56 1,698,486.51 2,016,015.07 321,484.08 16.67 244,123.08 13.78

2060201 机构运行 521,743.50 521,743.50 530,047.57 530,047.57 - 530,047.57 8,304.07 1.59 8,304.07 1.59

2060204 重点实验室及相关设施 198,673.50 198,673.50 215,395.00 - 215,395.00 215,395.00 16,721.50 8.42 16,721.50 8.42

2060205 重大科学工程 140,690.00 140,690.00 176,599.79 - 176,599.79 176,599.79 35,909.79 25.52 35,909.79 25.52

2060206 专项基础科研 266,376.74 110,137.74 398,422.79 - 398,422.79 164,822.79 132,046.05 49.57 54,685.05 49.65

2060299 其他基础研究支出 800,647.25 800,647.25 929,149.92 21,080.99 908,068.93 929,149.92 128,502.67 16.05 128,502.67 16.07

20603 应用研究 1,107,378.39 1,101,471.39 1,234,201.37 752,688.04 481,513.33 1,071,252.37 126,822.98 11.45 -30,219.02 -2.74

20604 技术研究与开发 35,000.00 35,000.00 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 -15,000.00 -42.86 -15,000.00 -42.86

2060499 其他技术研究与开发支出 35,000.00 35,000.00 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 -15,000.00 -42.86 -15,000.00 -4286

20605 科技条件与服务 203,714.70 203,714.70 199,298.23 16,113.23 183,185.00 199,298.23 -4,416.47 -2.17 -4,416.47 -2.17

2060501 机构运行 19,209.70 19,209.70 16,113.23 16,113.23 - 16,113.23 -3,096.47 -16.12 -3,096.47 -16.12

8 功能分类科目

2018 年执行数

2019 年预算数

2019 年预算比

2018 年 执行

2019 年预算比

2018 年执 行(扣除发改委基建) 科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基 建后执行数 预算数 扣除发改委基 建后预算数 增减额 增减% 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出

2060503 科技条件专项 184,505.00 184,505.00 183,185.00 - 183,185.00 183,185.00 -1,320.00 -0.72 -1,320.00 -0.72

20608 科技交流与合作 55,000.00 55,000.00 85,000.00 - 85,000.00 85,000.00 30,000.00 54.55 30,000.00 54.55

2060899 其他科技交流与合作支出 55,000.00 55,000.00 85,000.00 - 85,000.00 85,000.00 30,000.00 54.55 30,000.00 54.55

207 文化旅游体育与传媒支出 1,484.00 1,484.00 1,484.00 -100.00 -1,484.00 -100.00

20799 其他文化体育与传媒支出 1,484.00 1,484.00 1,484.00 -100.00 -1,484.00 -100.00

2079903 文化产业发展专项支出 1,484.00 1,484.00 1,484.00 -100.00 -1,484.00 -100.00

208 社会保障和就业支出 11,119.69 11,119.69 95,240.02 95,240.02 - 95,240.02 84,120.33 756.50 84,120.33 756.50

20805 行政事业单位离退休 11,119.69 11,119.69 95,240.02 95,240.02 - 95,240.02 84,120.33 756.50 84,120.33 756.50

2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 11,119.69 11,119.69 70,430.43 70,430.43 - 70,430.43 59,310.74 533.38 59,310.74 533.38

2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 - - 24,809.59 24,809.59 - 24,809.59 24,809.59 0.00 24,809.59 -

215 资源勘探信息等支出 4,564.00 964.00 214.00 214.00 - 214.00 -4,350.00 -95.31 -750.00 -77.80

21502 制造业 - - 214.00 214.00 - 214.00 214.00 0.00 214.00 -

21599 其他资源勘探信息等支出 4,564.00 964.00 4,564.00 -100.00 -964.00 -100.00

2159999 其他资源勘探信息等支出 4,564.00 964.00 4,564.00 -100.00 -964.00 -100.00

221 住房保障支出 124,400.00 124,400.00 136,100.00 136,100.00 - 136,100.00 11,700.00 9.41 11,700.00 9.41

22102 住房改革支出 124,400.00 124,400.00 136,100.00 136,100.00 - 136,100.00 11,700.00 9.41 11,700.00 9.41

9 功能分类科目

2018 年执行数

2019 年预算数

2019 年预算比

2018 年 执行

2019 年预算比

2018 年执 行(扣除发改委基建) 科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基 建后执行数 预算数 扣除发改委基 建后预算数 增减额 增减% 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出

2210201 住房公积金 79,500.00 79,500.00 91,500.00 91,500.00 - 91,500.00 12,000.00 15.09 12,000.00 15.09

2210202 提租补贴 4,050.00 4,050.00 3,850.00 3,850.00 - 3,850.00 -200.00 -4.94 -200.00 -4.94

2210203 购房补贴 40,850.00 40,850.00 40,750.00 40,750.00 - 40,750.00 -100.00 -0.24 -100.00 -0.24 合计3,875,382.86 3,709,636.86 4,448,969.30 1,868,039.01 2,580,930.29 4,052,420.30 573,586.44 14.80 342,783.44 9.24

10 关于一般公共预算支出表的说明 扣除发改委基建后,中国科学院2019 年预算数4,052,420.30 万元,比2018 年执行数增加 342,783.44 万元, 增长 9.24%.2019 年重点任务和支出政策包括:全面加强党 对科技事业的领导,确保高质量完成 率先行动 计划第一 阶段目标任务,加强重大科技任务攻关等,其中:

(一)一般公共服务支出:2019 年初预算数为 90.00 万元,比2018 年执行数增加 10.00 万元,增长 12.50%.主要 原因:纪检监察经费支出增加.

(二)教育支出:2019 年初预算数为 389,107.21 万元, 比2018 年执行数增加 30,964.46 万元,增长 8.65%.主要原 因:教育经费支出增加.

(三)科................