PDF《情况说明.》

1 目录 关于

2018 年库尔勒市本级财政总预算.

1 情况说明.1

一、一般公共预算收支情况.2

二、政府性基金收支预算情况.3

三、国有资本经营收支预算情况.4

四、社会保险基金收支预算情况.4

五、政府债务情况.5

六、2018 年 三公 经费预算安排情况.5 关于库尔勒市

2018 年财政预算安排暨.5 部门预算编制情况的报告(草案)5 ――2018 年5月4日在市十届人大常委会第十二次.5 会议上.5

一、库尔勒市

2018 年财政预算安排.6

(一)一般公共预算.7

(二)政府性基金预算.9

(三)国有资本经营预算.9

(四)社会保险基金预算.9

二、2018 年财政工作任务.10

三、库尔勒市

2018 年部门预算编制情况.13

2018 年库尔勒市部门预算编制口径及标准为:14

(一)工资福利性支出.14

(二)商品和服务支出.14

(三)个人和家庭补助支出.15 按部门预算口径及标准编列:15

(四)专项资金.15

2018 年一般公共财政预算收支一览表.16

2018 年政府性基金预算收支一览表.17

2018 年国有资本经营预算收支一览表.18

2018 年社会保险基金预算收支一览表.19

2 关于

2018 年库尔勒市本级财政总预算 情况说明

2018 年5月4日召开的库尔勒市十届人大常委会第十二 次会议审议通过了库尔勒市

2018 年财政预算安排及部门预 算编制情况草案.根据《中华人民共和国预算法》 、自治区 财政厅《关于推进自治区以下预决算公开工作的通知》的要 求,将2018 年库尔勒市本级财政总预算信息公开如下:

一、一般公共预算收支情况

(一)

2018 年一般公共预算总收入 475,812 万元. 其中: 一般公共预算收入 378,400 万元,同比增长 10%;

上级转移 支付补助收入 96,936 万元(含年初预告专项转移支付补助 23,015 万元) ;

调入资金

476 万元.其中:

1、增值税收入 142,875 万元;

2、资源税收入 1,393 万元;

3、 非税收入 88,708 万元. 其中: 专项收入 17,604 万元, 行政事业性收费收入 12,588 万元, 罚没收入 3,911 万元, 国 有资本经营收入 14,091 万元, 国有资源有偿使用收入 38,346 万元,捐赠收入

131 万元,政府住房基金收入

152 万元,其 他收入 1,885 万元;

4、上级转移支付补助收入 96,936 万元.其中:返还性 收入 11,966 万元,一般性转移支付收入 61,957 万元,专项 转移支付收入 23,013 万元.

3

5、调入资金

476 万元.其中:从国有资本经营预算调 入26 万元,其他调入资金

450 万元.

(二)

2018 年一般公共预算总支出 475,812 万元. 其中: 一般公共预算支出 421,675 万元, 上解自治州支出 54,137 万元.其中:

1、本级一般公共预算支出 421,675 万元,按功能科目 分类:一般公共服务支出 55,050 万元、国防支出

686 万元、 公共安全支出 86,012 万元、 教育支出 110,754 万元、 科学技 术支出 2,718 万元、文化体育与传媒支出 1,793 万元、社会 保障和就业支出 62,118 万元、医疗卫生支出 35,127 万元、 节能环保支出 1,155 万元、城乡社区事务支出 19,307 万元、 农林水事务支出 10,670 万元、交通运输支出

354 万元、资源 勘探电力信息等事务支出 1,132 万元、商业服务业等管理事 务支出

255 万元、国土资源气象等事务支出 1,256 万元、住 房保障支出 9,320 万元、粮油物资储备事务支出 1,055 万元、 预备费 6,000 万元、还本付息支出 16,913 万元;

按经济科目 分类:工资福利支出 266,867 万元、商品和服务支出 33,360 万元、对个人和家庭的补助 17,590 万元、项目支出 188,089 万元.

2、上解上级支出 54,137 万元.其中:体制上解 31,459 万元,专项上解 22,678 万元(其中:博斯腾湖生态效益补偿 专项上解

639 万元、交通专项上解 6,630 万元、缴纳经营性 房产土地租赁金费用

87 万元、 人才发展专项上解 2,156 万元、 西尼尔镇收费站取消专项上解

170 万元、库鄯输油管道专项

4 上解

778 万元、罗钾增值税上解 12,169 万元、邢美矿业及 固定数额上解

49 万元) . 收支相抵,当年一般公共预算收支为平衡预算.

二、政府性基金收支预算情况

2018 年政府性基金预算总收入 84,151 万元,其中:政 府性基金预算收入 84,150 万元(其中:土地出让金收入 78,177 万元、 城市配套费收入 5,245 万元, 其他基金收入

728 万元) ,同比下降 6.88%;

上级转移支付补助收入

1 万元(年 初预告专项转移支付补助) .

2018 年政府性基金预算支出 84,151 万元,其中:城乡 社区支出 78,262 万元,债务付息支出 5,889 万元. 收支相抵,当年政府性基金收支预算为平衡预算.

三、国有资本经营收支预算情况

2018 年国有资本经营预算收入

106 万元,全部为利润 收入.

2018 年国有资本经营预算支出

106 万元,其中:国有 企业政策性补贴

80 万元,调出支出

26 万元. 当年国有资本经营预算收支为平衡预算.

四、社会保险基金收支预算情况

2018 年社会保险基金预算收入 254,679 万元, 其中:企业 职工基本养老保险基金收入 101,731 万元,机关事业单位基 本养老保险基金收入 36,698 万元, 城乡居民基本养老保险基 金收入 2,744 万元, 职工基本医疗保险基金收入 59,718 万元, 城乡居民基本医疗保险基金收入 32,325 万元, 工伤保险基金

5 收入 5,006 万元, 失业保险基金收入 8,809 万元, 生育保险基 金收入 7,648 万元.

2018 年社会保险基金预算支出 269,063 万元, 其中:企业 职工基本养老保险基金支出 108,523 万元,机关事业单位基 本养老保险基金支出 36,489 万元, 城乡居民基本养老保险基 金支出 1,644 万元, 职工基本医疗保险基金支出 59,718 万元, 城乡居民基本医疗保险基金支出 41,226 万元, 工伤保险基金 支出 5,006 万元, 失业保险基金支出 8,809 万元, 生育保险基 金支出 7,648 万元. 收支相抵,当年社会保险基金预算结余-14384 万元. 历年滚存结余

17077 万元.

五、政府债务情况

2017 年,我市政府债务余额为 61.96 亿元,核定地方政 府债务限额为 66.25 亿元,政府债务余额处于限额之内.

六、2018 年 三公 经费预算安排情况

2018 年库尔勒市 三公 经费预算合计 2,630 万元,较 上年预算安排减少

40 万元, 下降 1.5%. 其中: 因公出国 (境) 费用

0 万元、公务接待费

390 万元、公务用车费用 2,240 万元(全部为车辆运行经费). 库尔勒市财政局

2018 年5月23 日6关于库尔勒市

2018 年财政预算安排暨 部门预算编制情况的报告(草案) ――2018 年5月4日在市十届人大常委会第十二次 会议上 市人大常委会: 受市人民政府委托,我向会议作《库尔勒市

2018 年财 政预算安排暨部门预算编制情况的报告 (草案) 》 , 请予审议.

一、库尔勒市

2018 年财政预算安排 根据对财政经济形势的分析,

2018 年我市财政预算编制 指导思想是:全面贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三 中全会和中央经济工作会议精神,坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实以习近平同志为核 心的党中央治疆方略,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提 高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主 线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各 项工作,全面贯彻新发展理念、打赢三大攻坚战,促进我市 经济持续健康发展和社会和谐稳定. 基本原则:一是在充分考虑落实减税降费措施等因素的 基础上,实事求是、积极稳妥地编制收入预算.二是调整支 出结构,大力压减一般性支出,全力保障人员工资、基本运 转、维稳等支出,重点保障库尔勒市党委、人民政府确定的

7 重大支出,特别是支持防范化解重大风险、精准脱贫、污染 防治等三大攻坚战.三是注重提高财政支出绩效,坚持精打 细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用........