PDF《2018 年》

2018 年 江门职业技术学院部门预算 目录第一部分 江门职业技术学院 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 江门职业技术学院 概况

一、主要职责 江门职业技术学院的主要职责是:承担全日制职业技术学 历教育和成人高等学历教育;

承担高等师范学历教育和中、 小学、幼儿师资及行政干部的继续教育;

开展职业技术教育 与高等师范教育的科学研究;

承担应用型技术的研究、推广 工作,为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务;

承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作,实 现校企一体化,产学研结合;

开展国内外教育合作和学术交 流;

承担上级交办的有关工作.

二、机构设置 本部门无下属单位,部门预算为江门职业技术学院本级预 算. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 16671.58

一、基本支出 1856.53

二、财政专户拨款 8786.00

二、项目支出 25303.04

三、其他资金 1701.99

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 27159.57 本年支出合计 27159.57

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00 收入总计 27159.57 支出总计 27159.57 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 16671.58 一般公共预算拨款 16671.58 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 8786.00 教育收费 8786.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 1701.99 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 1701.99 本年收入合计27159.57

四、上级补助收入 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计27159.57 表3支出总体情况表 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 1856.53 工资福利支出 1059.27 一般商品和服务支出 351.23 对个人和家庭的补助 446.03 其他资本性支出等 0.00

二、项目支出 25303.04 工资福利支出 9250.75 商品和服务支出 5622.07 对个人和家庭的补助 2333.38 对企事业单位的补贴 0.00 转移性支出 0.00 债务利息支出 449.00 债务还本支出 0.00 基本建设支出 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 项目2018 年预算 其他资本性支出 2147.84 其他支出 5500.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计27159.57

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计27159.57 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 16671.58

一、一般公共预算 16671.58

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 16671.58 本年支出合计 16671.58 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计16671.58 1516.29 15155.29

205 教育支出 16217.07 1061.78 15155.29

20503 职业教育 16217.07 1061.78 15155.29

2050305 高等职业教育 16217.07 1061.78 15155.29

208 社会保障和就业支出 439.60 439.60 0.00

20805 行政事业单位离退休 439.60 439.60 0.00

2080502 事业单位离退休 439.60 439.60 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 14.91 14.91 0.00

21011 行政事业单位医疗 14.91 14.91 0.00

2101102 事业单位医疗 14.91 14.91 0.00 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计1516.29 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 10.99 [50201]办公经费 [30229]福利费 10.99 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 1059.27 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 1048.01 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 11.26 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 446.03 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 3.65 [50905]离退休费 [30302]退休费 432.38 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 10.00 表7一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 项目2018 年预算 三公 经费 0.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00

(三)公务接待费支出 0.00 注: 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 表82018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 江门职业技术学院 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 注:本级无政府性基金预算支出. 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 27159.57 万元,比上年 减少87.73 万元, 下降 0.32 %,主要原因是 其他收入中的 培训收入减少 ;

支出预算 27159.57 万元,比上年 减少 87.73 万元, 下降 0.32 %,主要原因是 培训收入有所下降 所对应的支出相应降低 .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费

0 万元, 比上年 减少

0 万元, 下降

0 %,主要原因是 与上年持平, 无增减变化 .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 减少0万元, 下降

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变 化;

公务用车购置及运行费

0 万元 (公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费

0 万元),比上年 减少

0 万元, 下降

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;

公务接 待费

0 万元,比上年 减少

0 万元, 下降

0 %,主要原因 是 与上年持平,无增减变化 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年,本部门机关运行经费安排 0.00 万元, 比上年 减少

0 万元, 下降

0 %,主要原因是 本部门 为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门 无机关运行经费.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 300.00 万元,其中:货 物类采购预算 300.00 万元,工程类采购预算

0 万元,服 务类采购预算

0 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门固定资产金额 21134.01 万元,分布构成情况为:房屋 90238.28 平方米, 车辆

10 辆,单价在

100 万元以上的设备

1 台等.本年度 拟购置固定资产 1390.00 万元,主要是 教学设备、仪器的 购置 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 高职综合生均财政拨款----教育设备采 购300.00

2018 年新扩建实训室

6 个;

至2018 年末,学院校内专业 实训基地数达

26 个,实验实 训室个数达

185 个以上;

实训 设备总值达

10800 万元以上, 数量达

16500 台套, 生均设备 超7250 元.学院建成

3 个省 级公共实训中心;

开展 工 作室 、 现代学徒制 人才 培养模式改革;

校内基地总使 用人时数超

380 万, 社会年培 训人数超

11000 人时数, 学生 技能考证通过率达 95%以上. 实训基地的管理运行质量再 上一个新台阶, 能满足学院各 专业教学及科研需要;

进一步 对社会开放,实现资源共享, 起到示范辐射作用, 更好地服 务于侨乡经济与社会的发展. 注:金额单位为万元 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.

七、 结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金.

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无........