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齐齐哈尔市

2017 年全市和市本级财政决算 目录 第一部分

2017 年齐齐哈尔市财政总决算.

1 1.1

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算收入决算表.2 1.2

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算表.3 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表.4 1.4

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算收支决算总表.26 1.5

2017 年市对区税收返还和转移支付决算表.29 1.6

2017 年市对区税收返还和转移支付分地区决算表.32 1.7

2017 年度齐齐哈尔市政府性基金收入决算表.33 1.8

2017 年度齐齐哈尔市政府性基金支出决算表.34 1.9

2017 年度齐齐哈尔市政府性基金收支决算总表.35 1.10

2017 年市对区政府性基金转移支付决算表.36 1.11

2017 年市对区政府性基金转移支付分地区决算表.37 1.12

2017 年齐齐哈尔市国有资本经营预算收入决算表.38 1.13

2017 年齐齐哈尔市国有资本经营预算支出决算表.40 1.14

2017 年度齐齐哈尔市国有资本经营收支决算总表.41 1.15

2017 年齐齐哈尔市地方政府一般债券余额决算表.42 1.16

2017 年齐齐哈尔市地方政府专项债券余额决算表.43 第二部分

2017 年齐齐哈尔市本级财政总决算.44 2.1

2017 年度齐齐哈尔市本级一般公共预算收入决算表.45 2.2

2017 年度齐齐哈尔市本级一般公共预算支出决算表.46 2.3

2017 年度齐齐哈尔市本级一般公共预算支出功能分类决算表.47 2.4

2017 年度齐齐哈尔市本级一般公共预算收支总表.90 2.5

2017 年度齐齐哈尔市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表(试编)

93 2.6

2017 年度齐齐哈尔市本级政府性基金收入决算表.97 2.7

2017 年度齐齐哈尔市本级政府性基金支出决算表.98 2.8

2017 年度齐齐哈尔市本级政府性基金收支决算总表.99 2.9

2017 年齐齐哈尔市本级国有资本经营预算收入决算表.100 2.10

2017 年齐齐哈尔市本级国有资本经营预算支出决算表.102 2.11

2017 年度齐齐哈尔市本级国有资本经营收支决算总表.103 2.12

2017 年齐齐哈尔市本级地方政府一般债券余额决算表.104 2.13

2017 年齐齐哈尔市本级地方政府专项债券余额决算表.105 2.14

2017 年度市本级 三公 经费公共预算财政拨款支出情况表.106 第三部分

2017 年市级决算公开有关情况的说明.107 3.1 政府本级转移支付执行情况说明.108 3.2 地方政府债务情况的说明.111 3.3 预算绩效管理工作开展情况说明.111 3.4 本级汇总的一般公共预算 三公 经费决算执行情况说明.114

1 第一部分

2017 年齐齐哈尔市财政总决算

2 1.1

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算收入决算表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 完成调整 预算数的% 比上年 (同比)+-%

一、税收收入 453,064 453,064 506,436 111.8 6.4 增值税 149,024 149,024 164,929 110.7 52.7 企业所得税 61,560 61,560 54,790 89.0 (16.9) 个人所得税 20,302 20,302

24478 120.6 17.5 资源税 2,179 2,179 2,261 103.8 34.1 城市维护建设税 27,999 27,999 30,604 109.3 3.6 房产税 28,837 28,837 27,086 93.9 6.7 印花税 8,354 8,354 8,656 103.6 4.7 城镇土地使用税 49,663 49,663 61,619 124.1 44.6 土地增值税 43,933 43,933 45,713 104.1 5.9 车船税 17,161 17,161 17,021 99.2 1.6 耕地占用税 10,008 10,008 24,567 245.5 43.5 契税 34,044 34,044 44,712 131.3 27.5 烟叶税 其他税收收入

二、非税收入 325,636 325,636 229,602 70.5 (20.1) 专项收入 30,932 30,932 31,452 101.7 0.3 行政事业性收费收入 70,646 70,646 52,251 74.0 (34.0) 罚没收入 37,268 37,268 33,139 88.9 (18.1) 国有资本经营收入 87,977 87,977 25,689 29.2 (56.9) 国有资源(资产)有偿 使用收入 73,033 73,033 64,518 88.3 11.5 其他收入 25,780 25,780 22,553 87.5 18.7 本年收入合计778,700 778,700 736,038 94.5 (3.6)

3 1.2

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 完成调整 预算数的% 比上年 (同比)+-%

一、一般公共服务支出 254,569 276,055 274,529 99.4 (0.0)

二、外交支出

三、国防支出 3,737 2,362 2,242 94.9 (0.1)

四、公共安全支出 122,683 149,212 146,905 98.5 (23.3)

五、教育支出 616,496 674,770 660,476 97.9 0.9

六、科学技术支出 14,649 15,513 9,390 60.5 109.1

七、文化体育与传媒支出 32,741 43,361 41,164 94.9 (4.3)

八、社会保障和就业支出 693,957 856,929 824,735 96.2 21.6

九、医疗卫生与计划生育支出 323,500 382,147 371,583 97.2 5.9

十、节能环保支出 18,498 105,559 95,450 90.4 68.0 十

一、城乡社区支出 134,360 323,031 318,534 98.6 8.1 十

二、农林水支出 273,999 1,311,818 1,200,579 91.5 21.0 十

三、交通运输支出 74,976 263,406 235,015 89.2 51.5 十

四、资源勘探信息等支出 31,966 33,428 32,428 97.0 (57.3) 十

五、商业服务业等支出 7,122 10,677 10,439 97.8 (0.5) 十

六、金融支出

4 4 100.0 (99.9) 十

七、援助其他地区支出

40 40 100.0 十

八、国土海洋气象等支出 26,655 58,074 45,434 78.2 122.2 十

九、住房保障支出 127,735 295,147 281,113 95.2 7.4 二

十、粮油物资储备支出 42,731 87,385 77,939 89.2 61.9 二十

一、预备费 13,837 二十

二、其他支出 2,150 7,955 2,034 25.6 (44.0) 二十

三、债务付息支出 9,160 9,055 9,055 100.0 (2.1) 二十

四、债务发行费用支出

10 229

229 100.0 84.7 本年支出合计2,825,531 4,906,157 4,639,317 94.6 12.3

4 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 一般公共预算支出 4,639,317 一般公共服务支出 274,529 人大事务 6,632 行政运行 5,789 一般行政管理事务

423 人大会议

257 人大立法

28 人大监督

15 人大代表履职能力提升

12 代表工作

98 人大信访工作

2 其他人大事务支出

8 政协事务 4,348 行政运行 3,833 一般行政管理事务

281 政协会议

115 委员视察

112 参政议政

7 政府办公厅(室)及相关机构事务 120,141 行政运行 80,527 一般行政管理事务 18,992 机关服务 4,755 专项业务活动

451 政务公开审批

519 法制建设

347 信访事务 3,442 事业运行 6,213 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,895 发展与改革事务 9,644 行政运行 5,063 一般行政管理事务 2,537 社会事业发展规划

20 物价管理 1,594 事业运行

396 5 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 统计信息事务 3,183 行政运行 2,168 一般行政管理事务

247 信息事务

187 专项统计业务

37 专项普查活动

464 统计抽样调查

41 事业运行

32 其他统计信息事务支出

7 财政事务 21,161 行政运行 12,635 一般行政管理事务 2,699 预算改革业务

8 财政国库业务

382 信息化建设

197 财政委托业务支出

793 事业运行 1,788 其他财政事务支出 2,659 税收事务 7,312 行政运行 1,168 一般行政管理事务

990 代扣代收代征税款手续费 1,031 协税护税

634 其他税收事务支出 3,489 审计事务 4,110 行政运行 3,236 一般行政管理事务

786 事业运行

88 人力资源事务 2,821 行政运行 1,282 一般行政管理事务

263 军队转业干部安置

599 引进人才费用

3 公务员综合管理

3 事业运行

424 6 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 其他人力资源事务支出

247 纪检监察事务 9,416 行政运行 7,439 一般行政管理事务 1,952 大案要案查处

3 派驻派出机构

13 事业运行

9 商贸事务 10,506 行政运行 3,787 一般行政管理事务

476 招商引资 6,091 事业运行

150 其他商贸事务支出

2 知识产权事务

94 其他知识产权事务支出

94 工商行政管理事务 20,796 行政运行 19,312 一般行政管理事务

970 工商行政管理专项

333 执法办案专项

29 消费者权益保护

22 信息化建设

16 事业运行

88 其他工商行政管理事务支出

26 质量技术监督与检验检疫事务 6,611 行政运行 1,606 一般行政管理事务

114 事业运行 4,013 其他质量技术监督与检验检疫事务支出

878 民族事务

457 行政运行

257 一般行政管理事务

176 事业运行

24 宗教事务

28 行政运行

23 7 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 一般行政管理事务

5 港澳台侨事务

159 行政运行

119 一般行政管理事务

21 台湾事务

15 华侨事务

1 其他港澳台侨事务支出

3 档案事务 3,193 行政运行

791 一般行政管理事务

63 档案馆 2,215 其他档案事务支出

124 民主党派及工商联事务 1,047 行政运行

998 一般行政管理事务

32 其他民主党派及工商联事务支出

17 群众团体事务 4,606 行政运行 3,323 一般行政管理事务 1,090 事业运行

100 其他群众团体事务支出

93 党委办公厅(室)及相关机构事务 19,220 行政运行 16,985 一般行政管理事务 2,053 事业运行

173 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

9 组织事务 8,077 行政运行 4,311 一般行政管理事务 3,172 事业运行

23 其他组织事务支出

571 宣传事务 4,305 行政运行 2,240 一般行政管理事务 1,886 其他宣传事务支出

179 8 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 统战事务 1,020 行政运行

986 一般行政管理事务

34 其他共产党事务支出(款) 5,137 行政运行 3,224 一般行政管理事务 1,082 事业运行

657 其他共产党事务支出(项)

174 其他一般公共服务支出(款)

505 其他一般公共服务支出(项)

505 国防支出 2,242 国防动员 2,239 兵役征集

29 人民防空 1,797 预备役部队

221 其他国防动员支出

192 其他国防支出(款)

3 其他国防支出(项)

3 公共安全支出 146,905 武装警察 8,110 内卫

771 边防

53 消防 7,006 警卫

260 其他武装警察支出

20 公安 127,368 行政运行 74,397 一般行政管理事务 26,482 治安管理 1,983 刑事侦查

250 行动技术管理

130 禁毒管理

168 道路交通管理 6,955 网络侦控管理

19 反恐怖

326 9 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 居民身份证管理

180 网络运行及维护

808 拘押收教场所管理 3,919 信息化建设

400 事业运行

373 其他公安支出 10,978 检察

823 行政运行

385 一般行政管理事务

32 查办和预防职务犯罪

297 其他检察支出

109 法院 1,013 行政运行

620 一般行政管理事务

94 案件审判

93 案件执行

4 其他法院支出

202 司法 6,936 行政运行 4,793 一般行政管理事务

981 基层司法业务

74 普法宣传

42 律师公证管理

178 法律援助

129 社区矫正

9 事业运行

64 其他司法支出

666 强制隔离戒毒 1,967 行政运行 1,432 一般行政管理事务

256 强制隔离戒毒人员生活

117 所政设施建设

70 其他强制隔离戒毒支出

92 其他公共安全支出(款)

688 其他公共安全支出(项)

688 10 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 教育支出 660,476 教育管理事务 8,625 行政运行 5,850 一般行政管理事务 2,248 机关服务

36 其他教育管理事务支出

491 普通教育 550,177 学前教育 13,074 小学教育 265,660 初中教育 188,599 高中教育 72,065 高等教育 1,237 其他普通教育支出 9,542 职业教育 56,023 中专教育 4,189 技校教育 11,820 职业高中教育 19,491 高等职业教育 16,452 其他职业教育支出 4,071 成人教育 1,508 成人高等教育

41 其他成人教育支出 1,467 广播电视教育 1,841 广播电视学校 1,839 其他广播电视教育支出

2 特殊教育 6,791 特殊学校教育 6,713 其他特殊教育支出

78 进修及培训 20,305 教师进修 14,086 干部教育 6,160 其他进修及培训

59 教育费附加安排的支出 12,792 农村中小学校舍建设

265 农村中小学教学设施

467 11 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 城市中小学校舍建设 1,524 城市中小学教学设施 1,651 中等职业学校教学设施

144 其他教育费附加安排的支出 8,741 其他教育支出(款) 2,414 其他教育支出(项) 2,414 科学技术支出 9,390 科学技术管理事务

872 行政运行

758 一般行政管理事务

91 其他科学技术管理事务支出

23 基础研究

62 自然科学基金

62 应用研究 1,084 机构运行 1,045 社会公益研究

39 技术研究与开发 3,669 应用技术研究与开发

513 产业技术研究与开发

65 科技成果转化与扩散 3,091 科技条件与服务

129 机构运行

129 社会科学

429 社会科学研究机构

364 其他社会科学支出

65 科学技术普及 2,595 机构运行

233 科普活动

58 学术交流活动

1 科技馆站 2,165 其他科学技术普及支出

138 其他科学技术支出(款)

550 其他科学技术支出(项)

550 文化体育与传媒支出 41,164 文化 17,581

12 1.3

2017 年度齐齐哈尔市一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位:万元 预算科目 决算数 行政运行 2,333 一般行政管理事务

314 图书馆 2,162 艺术表演团体 6,212 文化活动

46 群众文化 3,043 文化创作与保护

49 文化市场管理

869 其他文化支出 2,553 文物 1,574 文物保护

377 博物馆 1,135 其他文物支出

62 体育 5,945 行政运行

566 一般行政管理事务

27 运动项目管理 3,615 体育竞赛

20 体育训练

257 体育场馆

580 群众体育

342 其他体育支出

538 新闻出版广播影视 8,824 行政运行 1,024 一般行政管理事务

501 广播 2,073 电视 1,521 电影

249 出版发行

32 其他新闻出版广播影视支出 3,424 其他文化体育与传媒支出(款) 7,240 文化产业发展专项支出

50 其他文化体育与传媒支出(项) 7,190 社会保障和就业支出 824,735 人力资源和社会保障管................