PDF《南京市雨花台区环境保护局》

1 南京市雨花台区环境保护局 2018年度部门预算公开

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算 三公 经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表 十

一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十

二、政府采购支出预算表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况

一、主要职能.

依照法律和行政法规,对全区环境保护工作实施统一监督 管理,编制实施全区环境保护规划和计划,做好工业污染防治, 实施全区主要污染物排放总量控制,落实国家、省、市规定的 污染减排目标任务,负责核与辐射的安全监督管理,协调处置 辖区内环境污染事故,负责全区环境污染监督管理,对环境违 法行为进行调查并依法处理,保护和改善人居环境,促进经济 和社会持续、协调、健康发展.

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)部门单位构成 局机关:编制设四科一室,即:办公室、环评科、污染防 治科、政法科和固体废物管理科. 局下属区环境监测站和区环境监察大队两个直属事业单 位,单位性质为全额拨款单位.经费管理方式是财政集中支付.

(二)人员构成 机关:编制人数11人,实有在职16人.离退休9人. 下属事业单位:编制人数22人,实有在职18人.离退休7 人.

(三)预算单位构成情况

4 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计1家,具体包括:南京市雨花台区环境保护 局本级.

三、2018 年部门主要工作任务及目标

(一)严格落实环境保护责任.区委常委会、区政府常务 会议每年研究全局性环境保护工作不少于

4 次,区党政主要领 导每月调度

1 次环境保护工作,履行 党政同责、一岗双责 要求.

(二)落实 环境保护报告制度 .依法向区人大报告本年 度环境质量状况和环保目标任务完成情况.

(三)出台辖区生态环境保护工作责任规定(6 月底前).

(四)制定要点,分解落实.将环保工作纳入区委、区政 府年度工作要点,落实责任单位,明确目标任务,签订责任书. 环保目标完成情况作为考核领导干部重要内容.

(五)全面完成中央、省环保督察年度整改任务.就中央 环保督察 节制闸、七桥瓮水质断面达标 整改任务加强长效管 理,巩固整治成效.根据省环保督察整改方案措施清单,完成 第

22、

29、41 项整改任务,第

1、

17、

18、

19、

23、

26、

40、

47、

54、55 项整改任务达时序进度并取得明显成效.

(六)完成

2 家铸造等行业企业整治.

(七)梅山钢铁周边环境问题整治.按照雨花台区政府关 于梅山区域环境综合整治方案,关停梅钢片区

20 家污染企业.

(八)空气质量达到二级标准的天数比例达到 75%,细颗

5 粒物(PM2.5)年均浓度下降 2.5%.

(九)污染排放和资源消耗进一步降低.主要污染物排放 持续下降,其中二氧化硫削减 4%、氮氧化物削减 4%、化学需 氧量消减 2.90%、氨氮削减 2.97%、总氮削减 2.53%、总磷削减 2.78%.

(十)VOCs 与工业废气治理.完成

12 家企业 VOCs 综合 治理.淘汰南京旭建新型建材股份有限公司

1 台生物质锅炉. (十一)按国家、省有关要求推动老旧车淘汰. (十二)严格监管非道路移动机械清洁油品的使用和排气 状况. (十三)扬尘污染治理.完成南京凤翔码头装卸有限公司、 南京旭建新型建材股份有限公司堆场扬尘整治;

深化 五达标、 一公示 控尘标准,落实工地扬尘控制措施,房屋建筑、市政工 程等规模以上工地文明施工达标率达到 90%以上.房建(基础、 主体施工阶段项目)和具备条件的市政工地联网视频监控安装 率达到 80%.新开工的规模以上工地实施 智慧工地 管理. (十四)餐饮企业污染治理.成立区餐环办,开展餐饮企 业摸底排查,细化落实餐饮企业整治标准和分类管理办法,完成35%以上餐饮企业整治工作. (十五)重污染天气应对和冬春季管控.在重污染天气应 急和冬春季管控期间,督促相关单位严格执行停产限产、工地 停工等措施. (十六)重污染小型企业清理整顿.完成

9 家重污染小型

6 企业清理工作、1 家重污染小型企业整顿工作. (十七)工业废水治理.完成

1 家不达标企业整治工作, 完成电镀、农副食品加工、食品制造等行业企业达标排放整治. (十八)落实重点监管企业责任状.土壤环境重点监管企 业落实土壤污染防治责任书中各项任务措施要求. (十九)完成农用地土壤污染详查相关任务. (二十)危险废物处置.完成危险废物规范化管理年度考 核任务,危险废物规范化管理抽查平均合格率达 90%以上,危 险废物库存量比

2017 年底削减 40%. (二十一)核与辐射管理.完成核与辐射环境管理年度考 核任务, 辖区内涉源单位、 Ⅱ类射线装置单位监督检查率 100%, 核技术利用单位年度评估率 100%. (二十二)噪声整治.加强工业噪声、社会噪声和交通噪 声污染防治,声环境功能区达标率达 90%以上,区域环境噪声

55 分贝以下. (二十三)落实红线刚性保护,严禁擅自对生态红线区域 进行调整. (二十四)严格执行畜禽养殖禁养区和限养区制度. (二十五)完善环境应急体系,强化应急值守与响应.推 进危险化学品重大危险源企业在线监控及事故预警系统建设. (二十六)中央、省环保督察任务整改.对中央环保督察 交办的

27 件环境信访问题、省级环保督察交办的

53 件环境信 访问题开展 回头看 ,按公开承诺确保整改措施落实到位.确7保完成中央环保督察 第七批-33 号 环境信访件(同仁堂药厂搬 迁问题)整改任务. (二十七)组织实施辖区

263 专项行动,加大执法力度, 曝光环保违法行为,开展专项督查考核.完成年度 两减六治三 提升 专项任务. (二十八)完成环保机构垂改任务. (二十九)按时序要求开展第二次污染源普查. (三十)完成工业企业清洁生产审核年度任务. (三十一)信访办理满意率达到 86%,按期办结率达到 100%,综合办结率达到 95%.公众对环境保护满意率达 85%.

8 第二部分 2018年度部门预算表 详见附件二

9 第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明 南京市雨花台区环境保护局2018年度收入、支出预算总计 1433.34万元,与上年相比收、支预算总计各增加93.55万元,增长6.98%.主要原因是环保专项经费增加.其中:

(一)收入预算总计1433.34万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计1433.34万元. (1) 一般公共预算收入预算1433.34万元, 与上年相比增加 306.52万元,增长27.2%.主要原因是环保专项经费增加. (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%. 2.财政专户管理资金收入预算总计0万元.与上年相比减 少212.97万元,减少100%.主要原因是并入了一般公共预算收 入. 3.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%. 4.上年结转资金预算数为0万元.与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%.

(二)支出预算总计1433.34万元.包括:

10 1.社会保障和就业(类)支出26.95万元,主要用于离退 休人员的经费开支.与上年相比减少69.35万元,减少72.01%. 主要原因是退休养老金部分已纳入市养老金统一发放. 2.节能环保(类)支出1266.47万元,主要用于节能环保 方面的支出.与上年相比增加174.22万元,增长15.95%.主要 原因是环保专项经费增加. 3.住房保障(类)支出139.92万元,主要用于住房改革支 出.与上年相比减少11.31万元,减少7.48%.主要原因是有2 人退休. 3.结转下年资金预算数为0万元. 此外,基本支出预算数为1023.34万元.与上年相比减少 96.45万元,减少8.61%.主要原因是有2人退休及退休养老金部 分已纳入市养老金统一发放. 项目支出预算数为410万元.与上年相比增加190万元,增长86.36%.主要原因是环保专项经费增加. 单位预留机动经费预算数为0万元. 与上年相比增加 (减少) 0万元,增长(减少)0%.

二、收入预算情况说明 南京市雨花台区环境保护局本年收入预算合计1433.34万元,其中: 一般公共预算收入1433.34万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

11 财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%.

三、支出预算情况说明 南京市雨花台区环境保护局本年支出预算合计1433.34万元,其中: 基本支出1023.34万元,占71.4%;

项目支出410万元,占28.6%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%.

四、财政拨款收支预算总体情况说明 南京市雨花台区环境保护局2018年度财政拨款收、支总预 算1433.34万元.与上年相比,财政拨款收、支总计各增加93.55 万元,增长6.98%.主要原因是环保专项经费增加.

五、财政拨款支出预算情况说明 南京市雨花台区环境保护局2018年财政拨款预算支出 1433.34万元,占本年支出合计的100%.与上年相比,财政拨款 支出增加93.55万元,增长6.98%.主要原因是环保专项经费增 加. 其中:

(一)社会保障和就业支出(类) 1.1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离 退休(项)支出26.95万元,与上年相比减少69.35万元,减少

12 72.01%.主要原因是退休养老金部分已纳入市养老金统一发 放.

(二)节能环保支出(类) 1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出856.47 万元,与上年相比减少15.78万元,减少1.81%.主要原因是有 2人退休. 2.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项) 支出230万元,与上年相比增加180万元,增长360%.主要原 因是环保专项经费增加. 3.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)支出 20万元,与上年相比增加10万元,增长100%.主要原因是环 保专项经费增加. 4.污染防治(款)其他污染防治(项)支出160万元,与 上年一致.

(三)住房保障支出(类) 1.住房改革(款)住房公积金(项)支出58.65万元,与 上年相比减少5.67万元,减少8.82%.主要原因是有2人退休. 2.住房改革(款)提租补贴(项)支出56.3万元,与上年 相比减少9.2万元,减少14.05%.主要原因是有2人退休.

13 3.住房改革(款)购房补贴(项)支出24.97万元,与上 年相比增加3.55万元,增长16.57%.主要原因是工资调整,购 房补贴增加.

六、财政拨款基本支出预算情况说明 南京市雨花台区环境保护局2018年度财政拨款基本支出预 算1023.34万元,其中:

(一)人员经费888.61万元.主要包括:基本工资130.86万元、津贴补贴243.47万元、奖金104.19万元、其他社会保障缴费 127.13万元、住房公积金58.65万元、其他工资福利支出192.4万元、退休费21.99万元、生活补助4.96万元、其他对个人和家庭 的补助支出4.96万元.

(二)公用经费134.73万元.主要包括:办公费15.1万元、 印刷费3万元、水费1万元、电费12万元、邮电费10万元、物业 管理费5万元、差旅费2万元、维修(护)费11万元、培训费6.55 万元、公务接待费3.4万元、劳务费10万元、福利费4.42万元、 公务用车运行维护费10万元、 其他交通费用41.1万元、 其他商品 和服务支出0.16万元.

七、一般公共预算支出预算情况说明 南京市雨花台区环境保护局2018年一般公共预算财政拨款 支出预算1433.34万元, 与上年相比增加306.52万元, 增长27.2%. 主要原因是环保专项经费增加.

八、一般公共预算基本支出预算情况说明 南京市雨花台区环境保护局2018年度一般公共预算财政

14 拨款基本支出预算1023.34万元,其中:

(一)人员经费888.61万元.主要包括:基本工资130.86万元、津贴补贴243.47万元、奖金104.19万元、其他社会保障缴费 127.13万元、住房公积金58.65万元、其他工资福利支出192.4万元、退休费21.99万元................