PDF《2018 年》

2018 年 珠海市海洋农业和水务局部门预算 目录第一部分 珠海市海洋农业和水务局 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市海洋农业和水务局 概况

一、主要职责 珠海市海洋农业和水务局是主管全市海洋、农业、水 利的工作部门,其主要职责包括:

(一)贯彻执行有关海洋、农业、渔业、畜牧、水务 等工作的法律法规和政策;

起草有关地方性法规章.

(二)拟订有关发展规划及政策,并组织实施.

(三)负责制定有关行业规范,统筹指导行业发展.

(四)负责有关监督管理服务、行政执法和对外交流与 合作.

(五)承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其 他事项

二、机构设置 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算以及纳入 编制范围的下属单位预算.下属单位具体包括:珠海市人民 政府防汛防旱防风指挥部办公室、广东省渔政总队珠海支 队、珠海市水政监察支队、珠海市动物卫生监督所、珠海市 农(渔)业机械化服务管理所、珠海市现代农业发展中心、 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市水资源中 心、珠海市水务工程质量监督站、珠海市渔港消防大队、珠 海市水库管理中心. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 29,384.78

一、基本支出 16,292.30

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 19,176.98

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 29,384.78 本年支出合计 35,469.28

四、上级补助收入 6,084.50

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00

七、上年结转 2203.79

七、上年结转 2203.79 收入合计 37673.07 支出总计 37673.07 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 29384.78 一般公共预算拨款 29384.78 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计29384.78

四、上级补助收入 6084.50 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

七、上年结转 2203.79 收入总计37673.07 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 16,292.31 工资福利支出 11,207.03 一般商品和服务支出 2,474.07 对个人和家庭的补助 2,525.20 债务利息及费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 86.00 资本性支出 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 项目2018 年预算

二、项目支出 19,176.98 一般公共服务支出 395.95 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障何就业支出 0.00 社会保险基金支出 0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00 节能环保支出 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 项目2018 年预算 城乡社区支出 39.00 农林水支出 18,136.80 交通运输支出 10.00 资源勘探信息等支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 金融支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 国土海洋气象等支出 575.00 住房保障支出 0.00 粮油物资储备支出 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 预备费 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 项目2018 年预算 其他支出 20.23 转移性支出 0.00 债务还本支出 0.00 债务付息支出 0.00 债务发行费用支出 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 35,469.28

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00

七、上年结转 2203.79 支出合计 37673.07 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 29,384.78

一、一般公共预算 37673.07

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

四、中央、省拨专款 6084.5

四、其他 0.00

五、上年结转 2203.79

五、结转下年 0.00 本年收入合计 37673.07 本年支出合计 37673.07 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计29384.78 16292.31 13092.48

201 一般公共服务支出 396.00 0.00 396.00

20101 人大事务 323.00 0.00 323.00

2010101 行政运行 323.00 0.00 323.00

20110 人力资源事务 0.00 0.00 0.00

2011008 引进人才费用 0.00 0.00 0.00

20111 纪检监察事务 4.00 0.00 4.00

2011102 一般行政管理事务 4.00 0.00 4.00

20117 质量技术监督与检验检疫事务 20.00 0.00 20.00

2011710 信息化建设 20.00 0.00 20.00

20136 其他共产党事务支出 40.95 0.00 40.95

2013699 其他共产党事务支出 40.95 0.00 40.95

20199 其他一般公共服务支出 8.00 0.00 8.00

2019999 其他一般公共服务支出 8.00 0.00 8.00

208 社会保障和就业支出 3076.30 3076.30 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

20805 行政事业单位离退休 3076.30 3076.30 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 1172.54 1172.54 0.00

2080502 事业单位离退休 380.80 380.80 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1083.98 1083.98 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 422.75 422.75 0.00

2080599 其他行政事业单位离退休支出 16.22 16.22 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 437.09 437.09 0.00

21011 行政事业单位医疗 437.09 437.09 0.00

2101101 行政单位医疗 220.48 220.48 0.00

2101102 事业单位医疗 131.81 131.81 0.00

2101103 公务员医疗补助 84.80 84.80 0.00

211 节能环保支出 618.22 618.22 0.00

21103 污染防治 618.22 618.22 0.00

2110302 水体 618.22 618.22 0.00

212 城乡社区支出 39.00 0.00 39.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00

2120201 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 39.00 0.00 39.00

2129999 其他城乡社区支出 39.00 0.00 39.00

213 农林水支出 24213.00 12160.70 12052.30

21301 农业 18498.61 9901.53 8597.08

2130101 行政运行 7378.03 7163.80 214.23

2130102 一般行政管理事务 58.00 0.00 58.00

2130103 机关服务 41.00 0.00 41.00

2130104 事业运行 3326.30 2737.73 588.57

2130106 科技转化与推广服务 4648.07 0.00 4648.07

2130108 病虫害控制 470.70 0.00 470.70

2130109 农产品质量安全 162.34 0.00 162.34

2130110 执法监管 411.40 0.00 411.40

2130111 统计监测与信息服务 8.00 0.00 8.00

2130112 农业行业业务管理 15.00 0.00 15.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2130114 对外交流与合作 0.00 0.00 0.00

2130120 稳定农民收入补贴 57.00 0.00 57.00

2130122 农业生产支持补贴 48.00 0.00 48.00

2130135 农业资源保护修复与利用 0.00 0.00 0.00

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 0.00 0.00 0.00

2130199 其他农业支出 1874.76 0.00 1874.76

21303 水利 5301.47 2259.17 3042.30

2130301 行政运行 990.36 860.36 130.00

2130304 水利行业业务管理 270.00 190.00 80.00

2130305 水利工程建设 410.42 399.34 11.08

2130306 水利工程运行与维护 1613.61 809.47 804.14

2130308 水利前期工作 195.00 0.00 195.00

2130309 水利执法监督 117.35 0.00 117.35

2130310 水土保持 120.00 0.00 120.00

2130311 水资源节约管理与保护 294.97 0.00 294.97

2130314 防汛 845.98 0.00 845.98 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2130399 其他水利支出 443.78 0.00 443.78

21305 扶贫 8.00 0.00 8.00

2130599 其他扶贫支出 8.00 0.00 8.00

21308 普惠金融发展支出 395.00 0.00 395.00

2130803 农业保险保费补贴 395.00 0.00 395.00

21399 其他农林水支出 9.92 0.00 9.92

2139999 其他农林水支出 9.92 0.00 9.92

214 交通运输支出 10.00 0.00 10.00

21401 公路水路运输 10.00 0.00 10.00

2140101 行政运行 10.00 0.00 10.00

220 国土海洋气象等支出 575.00 0.00 575.00

22002 海洋管理事务 575.00 0.00 575.00

2200201 行政运行 27.50 0.00 27.50

2200204 海域使用管理 95.00 0.00 95.00

2200205 海洋环境保护与监测 160.00 0.00 160.00

2200206 海洋调查评价 72.50 0.00 72.50 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2200299 其他海洋管理事务支出 220.00 0.00 220.00

229 其他支出 20.23 0.00 20.23

22999 其他支出 20.23 0.00 20.23

2299901 其他支出 20.23 0.00 20.23 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计16292.31 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 5925.62 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 2019.58 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 828.08 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 1462.21 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 17.09 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 422.81 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 10617.98 [50201]办公经费 [30201]办公费 60.8 [50201]办公经费 [30202]印刷费 13.6 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.0 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市海洋农业和水务局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 147.3 [50201]办公经费 [30207]邮电费 55.5 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 86.6 [50201]办公经费 [30211]差旅费 96.85 [5020................