PDF《北京市丰台区》

2019 年1月北京市丰台区二一八年预算执行情况和 二一九年预算(草案)

1 目录表一 丰台区2018年区级一般公共预算收入执行情况表 ………

1 表二 丰台区2018年区级一般公共预算支出执行情况表 ………

2 表二(之一) 丰台区2018年区级一般公共预算支出执行情况明细表 ………

3 表二(之二) 丰台区2018年区级财政预算基本支出执行情况表 ………

11 表三 丰台区2018年区级一般公共预算收支执行情况总表 ………

12 表四 丰台区2018年一般债务限额和余额情况表 ………

13 表五 丰台区2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表 ………

14 表六 丰台区2019年区级一般公共预算收入计划情况表 ………

15 表七 丰台区2019年区级一般公共预算支出计划情况表 ………

16 表七(之一) 丰台区2019年区级一般公共预算支出计划情况明细表 ………

17 表七(之二) 丰台区2019年区级财政预算基本支出计划情况表 ………

25 表八 丰台区2019年区级一般公共预算收支计划情况总表 ………

26 表九 丰台区2019年一般公共预算税收返还和转移支付情况表 ………

27 表十 丰台区2018年区级政府性基金预算收入执行情况表 ………

28 表十一 丰台区2018年区级政府性基金预算支出执行情况表 ………

29 表十一(之一) 丰台区2018年区级政府性基金预算支出执行情况明细表 ………

30 表十二 丰台区2018年专项债务限额和余额情况表 ………

31 表十三 丰台区2018年政府性基金预算转移支付情况表 ………

32 表十四 丰台区2019年区级政府性基金预算收入计划情况表 ………

33 表十五 丰台区2019年区级政府性基金预算支出计划情况表 ………

34 表十五(之一) 丰台区2019年区级政府性基金预算支出计划情况明细表 ………

35 表十六 丰台区2019年政府性基金预算转移支付情况表 ………

36 表十七 丰台区2018年区级国有资本经营预算收入执行情况表 ………

37 表十八 丰台区2018年区级国有资本经营预算支出执行情况表 ………

38 表十九 丰台区2019年区级国有资本经营预算收入计划情况表 ………

39 表二十 丰台区2019年区级国有资本经营预算支出计划情况表 ………

40 表二十一 丰台区2018年区级社会保险基金预算收入执行情况表 ………

41 表二十二 丰台区2018年区级社会保险基金预算支出执行情况表 ………

42 表二十三 丰台区2019年区级社会保险基金预算收入计划情况表 ………

43 表二十四 丰台区2019年区级社会保险基金预算支出计划情况表 ………

44 2 表一 单位:万元 项目2018年 预算数 2018年 调整预算数 2018年 执行数 执行数为 预算%

一、税收收入 1,053,050 1,053,050 1,047,356 99.

5 营业税

472 企业所得税 244,000 244,000 225,089 92.2 城市维护建设税 102,000 102,000 98,203 96.3 城镇土地使用税 8,500 8,500 7,795 91.7 土地增值税 54,600 54,600 67,427 123.5 增值税 408,000 408,000 410,463 100.6 房产税 157,000 157,000 165,640 105.5 印花税 40,000 40,000 40,754 101.9 车船税 30,000 30,000 28,592 95.3 资源税 3,250 3,250 1,224 37.6 环保税 3,000 3,000 1,684 56.1 耕地占用税 2,700 2,700

12 0.5

二、非税收入 162,950 162,950 168,678 103.5 专项收入 120,450 120,450 104,698 86.9 行政事业性收费收入 10,000 10,000 9,921 99.2 罚没收入 7,600 7,600 26,041 342.6 国有资源(资产)有偿使用收入 24,800 24,800 26,632 107.4 捐赠收入

8 政府住房基金收入

100 100

129 129.0 其他收入 1,249 收入合计 1,216,000 1,216,000 1,216,034 100.0 丰台区2018年区级一般公共预算收入执行情况表

1 单位:万元 项目2018年 预算数 2018年 调整数 2018年 执行数 中央及市专 项转移支付 支出 政府债券 支出 执行数为 调整预算%

一、一般公共服务支出 237,196 248,133 267,382

975 107.8

二、国防支出 4,502 4,502 5,002 111.1

三、公共安全支出 151,664 151,664 154,956 7,580 102.2

四、教育支出 357,478 386,609 370,935 95,135 95.9

五、科学技术支出 62,798 62,798 40,725 64.9

六、文化体育与传媒支出 49,363 49,363 36,060 2,332 73.1

七、社会保障和就业支出 290,214 334,345 390,181 272,271 116.7

八、医疗卫生与计划生育支出 111,725 111,725 114,826 12,415 102.8

九、节能环保支出 30,240 30,240 12,301 18,078 40.7

十、城乡社区支出 325,441 325,441 334,448 18,976 102.8 十

一、农林水支出 87,211 87,211 78,753 23,909 90.3 十

二、交通运输支出 1,100 1,100 1,100 100.0 十

三、资源勘探信息等支出 16,691 16,691 42,561

643 255.0 十

四、商业服务业等支出 1,022 1,022 1,047 3,440 102.4 十

五、金融支出 2,608 十

六、援助其他地区支出 1,250 十

七、国土海洋气象等支出 1,697 1,697 1,806 106.4 十

八、住房保障支出 124,793 124,793 160,150 128.3 十

九、粮油物资储备支出 4,568 4,568 4,568 100.0 二

十、其他支出

101 101

797 334 789.1 二十

一、预备费 22,000 22,000 支出合计 1,879,804 1,964,003 2,021,456 456,088 102.9 丰台区2018年区级一般公共预算支出执行情况表 表二

2 表二(之一) 单位:万元 项目2018年 执行数 中央及市专项 转移支付支出 政府债券支出 一般公共服务支出 267,382

975 人大事务 2,132 行政运行 1,375 一般行政管理事务

66 机关服务

115 人大会议

247 人大代表履职能力提升

8 代表工作

176 其他人大事务支出

145 政协事务 1,385 行政运行 1,072 政协会议

197 委员视察

9 参政议政

42 其他政协事务支出

65 政府办公厅(室)及相关机构事务 180,773 行政运行 66,259 一般行政管理事务 43,407 信访事务

242 事业运行 6,590 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 64,275 发展与改革事务 3,370 行政运行 1,657 一般行政管理事务

80 物价管理

97 其他发展与改革事务支出 1,536 统计信息事务 4,408 行政运行 2,702 一般行政管理事务

440 统计管理

55 专项普查活动

892 其他统计信息事务支出

319 财政事务 6,329 行政运行 3,382 一般行政管理事务

892 预算改革业务

10 信息化建设 1,219 其他财政事务支出

826 税收事务 23,337

306 行政运行 9,483 一般行政管理事务 3,293 代扣代收代征税款手续费 6,545 税务宣传

23 信息化建设

5 其他税收事务支出 3,988

306 审计事务 1,787 行政运行 1,196 一般行政管理事务

48 审计业务

99 其他审计事务支出

444 人力资源事务 3,458

154 军队转业干部安置 3,458

154 纪检监察事务 3,083 行政运行 2,548 一般行政管理事务

219 丰台区2018年区级一般公共预算支出执行情况明细表

3 大案要案查处

69 其他纪检监察事务支出

247 商贸事务 2,632 行政运行

677 一般行政管理事务

45 其他商贸事务支出 1,910 工商行政管理事务 7,345 其他工商行政管理事务支出 7,345 质量技术监督与检验检疫事务

60 其他质量技术监督与检验检疫事务

60 民族事务

470 行政运行

166 一般行政管理事务

2 民族工作专项

50 其他民族事务支出

252 宗教事务

73 宗教工作专项

19 其他宗教事务支出

54 港澳台侨事务

67 95 台湾事务

35 95 其他港澳台侨事务支出

32 档案事务 1,070 行政运行

982 一般行政管理事务

13 档案馆

75 民主党派及工商联事务

290 行政运行

239 其他民主党派及工商联事务支出

51 群众团体事务 3,519 行政运行 1,200 一般行政管理事务

7 事业运行

436 其他群众团体事务支出 1,876 党委办公厅(室)及相关机构事务

20 一般行政管理事务

20 组织事务 15,726 行政运行

806 一般行政管理事务 14,911 其他组织事务支出

9 宣传事务

1 一般行政管理事务

1 统战事务

407 行政运行

346 一般行政管理事务

61 其他共产党事务支出 2,793

420 行政运行 1,125 一般行政管理事务

642 420 其他共产党事务支出 1,026 其他一般公共服务支出 2,847 其他一般公共服务支出 2,847 国防支出 5,002 国防动员 4,806 兵役征集

41 人民防空 4,704 民兵

61 其他国防支出

196 其他国防支出

196 公共安全支出 154,956 7,580 武装警察 7,157 5,580 消防 6,904 5,580 其他武装警察支出

253 4 公安 135,509 行政运行 95,563 一般行政管理事务

21 治安管理

615 国内安全保卫

186 道路交通管理 1,553 网络侦控管理

15 拘押收教场所管理

897 警犬繁育及训养

10 信息化建设 5,850 其他公安支出 30,799 国家安全 1,077 行政运行

956 一般行政管理事务

87 安全业务

25 其他国家安全支出

9 检察

31 一般行政管理事务

31 法院

24 行政运行

9 一般行政管理事务

15 司法 4,993 行政运行 3,375 一般行政管理事务

11 基层司法业务

321 普法宣传

230 律师公证管理

237 法律援助

409 其他司法支出

410 国家保密

204 行政运行

197 一般行政管理事务

6 保密管理

1 其他公共安全支出 5,961 2,000 其他公共安全支出 2,000 其他消防 5,961 教育支出 370,935 95,135 教育管理事务 2,762 行政运行 1,852 一般行政管理事务

5 机关服务

205 其他教育管理事务支出

700 普通教育 317,043 94,385 学前教育 27,180 39,443 小学教育 117,170 初中教育 68,321 高中教育 72,374 其他普通教育支出 31,998 54,942 职业教育 7,047

310 职业高中教育 7,016 其他职业教育支出

31 310 成人教育 1,613 成人中等教育

94 成人高等教育 1,519 特殊教育 1,766

440 特殊学校教育

957 工读学校教育

759 其他特殊教育支出

50 440 进修及培训 10,755 教师进修 6,129 干部教育 1,632

5 培训支出 2,994 教育费附加安排的支出 26,820 农村中小学教学设施

17 城市中小学校舍建设

773 城市中小学教学设施

533 其他教育费附加安排的支出 25,497 其他教育支出 3,129 其他教育支出 3,129 科学技术支出 40,725 科学技术管理事务 9,104 行政运行 1,627 一般行政管理事务

14 其他科学技术管理事务支出 7,463 应用研究 1,317 其他应用研究支出 1,317 科学技术普及 1,537 机构运行

219 科普活动

912 科技馆站

372 其他科学技术普及支出

34 其他科学技术支出 28,767 其他科学技术支出 28,767 文化体育与传媒支出 36,060 2,332 文化 12,178

138 行政运行

989 一般行政管理事务

83 图书馆 1,156 群众文化 1,272 文化创作与保护

20 其他文化支出 8,678

118 文物 13,284

45 博物馆 7,276

45 历史名城与古迹 3,300 其他文物支出 2,708 体育 8,217 行政运行

407 一般行政管理事务

23 运动项目管理 1,156 体育竞赛

466 体育训练

128 体育场馆

110 群众体育 1,262 其他体育支出 4,665 新闻出版广播影视 1,812 行政运行

24 电视 1,788 其他文化体育与传媒支出

569 2,149 宣传文化发展专项支出

569 其他文化体育与传媒支出(项) 2,149 社会保障和就业支出 390,181 272,271 人力资源和社会保障管理事务 13,385

352 行政运行 7,843 一般行政管理事务

145 劳动保障监察

778 就业管理事务

67 115 社会保险业务管理事务

5 社会保险经办机构

959 237 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2,367 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,221 民政管理事务 71,239 行政运行 1,804

6 一般行政管理事务 1,128 拥军优属 1,049 老龄事务

28 基层政权和社区建设 65,680 其他民政管理事务支出 1,550 行政事业单位离退休 156,431 归口管理的行政单位离退休 10,029 事业单位离退休 17,001 离退休人员管理机构

47 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58,279 机关事业单位职业年金缴费支出 71,014 其他行政事业单位离退休支出

61 就业补助 10,895

766 就业创业服务补贴

99 职业培训补贴

80 766 其他就业补助支出 10,716 抚恤 12,239 2,504 死亡抚恤 8,675

50 伤残抚恤 1,441 在乡复员、退伍军人生活补助

154 优抚事业单位支出

45 义务兵优待 1,711 其他优抚支出

213 2,454 退役安置 10,902 260,115 退伍士兵安置 1,883 军队移交政府的离退休人员安置 206,347 军队移交政府离退休干部管理机构 9,019 53,767 退役士兵管理教育

1 社会福利 9,295 5,052 儿童福利

255 老年福利 5,435 4,909 其他社会福利支出 3,605

143 残疾人事业 16,543

855 行政运行

804 一般行政管理事务

200 残疾人康复 1,020 残疾人就业和扶贫 4,568 残疾人体育

38 其他残疾人事业支出 9,913

855 自然灾害生活救助

79 其他自然灾害生活救助支出

79 红十字事业

335 行政运行 ........