PDF《武汉市科学技术协会 2019 年部门预算》

武汉市科学技术协会

2019 年部门预算 目录第一部分 武汉市科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成 第二部分 武汉市科学技术协会

2019 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表 第三部分 武汉市科学技术协会

2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算 三公 经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 武汉市科学技术协会概况

一、部门主要职能 武汉市科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和 纽带,是推动科技事业发展的重要力量.

主要职责是:贯彻执行 党的路线、方针、政策,根据市委在各个时期的中心任务和上级 科协的指导方针,确定我市科协工作指导思想和任务,指导全市 的科协工作;

组织开展全市学术交流,活跃学术思想,提高学术 质量,促进学科繁荣,促进科学技术创新和社会经济的发展;

组 织开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,促进科技 成果向现实生产力转化,为经济建设服务;

组织开展全市群众性 科学技术普及工作,普及科学知识,传播科学思想和方法,开展 青少年科技教育活动,指导出版科技和科普图书、报刊;

开展民 间国际科学技术交流活动, 发展同国外科学技术团体和科学技术 工作者的友好交往,促进对外开放,引进先进技术;

宣传表彰奖 励优秀科技工作者,弘扬 尊重知识,尊重人才 的精神,举荐 科技人才;

协助党委和政府落实知识分子政策,加强与科技工作 者的联系,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合 法权益,为科技团体和科技工作者服务;

组织科技工作者参政议 政, 参与科技政策、 法规的制定, 开展决策论证, 提出咨询建议, 推动决策科学化和民主化;

对武汉市科协系统所属学会进行管 理,对区科协、厂矿、高等院校、科研院所等基层科协组织进行 业务指导,管理科协直属单位;

承办上级交办的有关事项.

二、部门预算单位构成 纳入武汉市科学技术协会

2019 年部门预算编制范围的预算 单位包括本级机关及下属

2 个二级单位.二级预算单位包括: 1.武汉科学技术馆 2.武汉市科技创新服务中心

三、部门人员构成 武汉市科学技术协会总编制人数

142 人,其中:行政编制

31 人,后勤编制

3 人,事业编制

108 人.在职实有人数

119 人, 其中:行政编制

30 人,后勤编制

2 人,事业编制

87 人. 离退休人员

114 人,其中:离休

6 人,退休

108 人. 第二部分 武汉市科学技术协会2019年部门预算表 武汉市科学技术协会2019年财政拨款收支预算总表 部门公开表1 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目(按支出功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款 14,614.25 201一般公共服务支出 支出类别分类

二、政府性基金预算财政拨款 204公共安全支出

一、基本支出 4,404.06 4,404.06 205教育支出 1,741.92 1,741.92 工资福利支出 3,220.04 3,220.04 206科学技术支出 13,602.22 13,602.22 对个人和家庭的补助 596.31 596.31 207文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 587.71 587.71 208社会保障和就业支出 433.03 433.03

二、项目支出 11,830.49 11,830.49 210卫生健康支出 143.31 143.31

(一)部门项目 11,830.49 11,830.49 211节能环保支出

(二)公共项目 212城乡社区支出

三、上缴上级支出 213农林水支出

四、对附属单位补助支出 214交通运输支出

五、事业单位经营支出 215资源勘探信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 部门预算支出经济分类 219援助其他地区支出 301工资福利支出 3,220.04 3,220.04 220自然资源海洋气象等支出 302商品和服务支出 11,278.85 11,278.85 221住房保障支出 314.07 314.07 303对个人和家庭的补助 596.31 596.31 222粮油物资储备支出 307债务利息及费用支出 224灾害防治及应急管理支出 309资本性支出(基本建设) 229其他支出 310资本性支出 119.35 119.35 230转移性支出 311对企业补助(基本建设) 231债务还本支出 312对企业补助 1,020.00 1,020.00 232债务付息支出 399其他支出 233债务发行费用支出 本年收入合计 14,614.25 本年支出合计 16,234.55 16,234.55 本年支出合计 16,234.55 16,234.55

二、上年结转 1,620.30 结转下年 结转下年

(一)一般公共预算结余结转 1,620.30

(二)政府性基金预算结余结转 收入总计 16,234.55 支出总计 16,234.55 16,234.55 支出总计 16,234.55 16,234.55 武汉市科学技术协会2019年一般公共预算支出表 部门公开表2 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出

1 2

3 4

5 合计 16,234.55 4,404.06 11,830.49

205 教育支出 1,741.92 1,741.92

20509 教育费附加安排的支出 1,741.92 1,741.92

2050999 其他教育费附加安排的支出 1,741.92 1,741.92

206 科学技术支出 13,602.22 3,513.65 10,088.57

20601 科学技术管理事务 1,047.49 1,047.49

2060101 行政运行 1,047.49 1,047.49

20607 科学技术普及 12,554.73 2,466.16 10,088.57

2060702 科普活动 1,410.00 1,410.00

2060704 学术交流活动 2,319.90 2,319.90

2060705 科技馆站 7,343.71 2,169.14 5,174.57

2060799 其他科学技术普及支出 1,481.12 297.02 1,184.10

208 社会保障和就业支出 433.03 433.03

20805 行政事业单位离退休 433.03 433.03

2080501 归口管理的行政单位离退休 359.93 359.93

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.00 67.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.10 6.10

210 卫生健康支出 143.31 143.31

21011 行政事业单位医疗 143.31 143.31

2101101 行政单位医疗 49.15 49.15

2101102 事业单位医疗 15.86 15.86

2101103 公务员医疗补助 74.00 74.00

2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.30 4.30

221 住房保障支出 314.07 314.07

22102 住房改革支出 314.07 314.07

2210201 住房公积金 91.21 91.21

2210202 提租补贴 15.36 15.36

2210203 购房补贴 207.50 207.50 武汉市科学技术协会2019年一般公共预算基本支出表 部门公开表3 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 基本支出 小计 人员经费 公用经费

1 2

3 4

5 合计 4,404.06 3,816.35 587.71

301 工资福利支出 3,220.04 3,220.04

30101 基本工资 445.19 445.19

30102 津贴补贴 518.97 518.97

30103 奖金 342.88 342.88

30107 绩效工资 270.90 270.90

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 244.43 244.43

30109 职业年金缴费 16.21 16.21

30110 职工基本医疗保险缴费 182.78 182.78

30111 公务员医疗补助缴费 55.30 55.30

30112 其他社会保障缴费 34.49 34.49

30113 住房公积金 270.92 270.92

30199 其他工资福利支出 837.97 837.97

302 商品和服务支出 587.71 587.71

30201 办公费 25.90 25.90

30202 印刷费 9.73 9.73

30203 咨询费 27.00 27.00

30204 手续费 0.15 0.15

30205 水费 1.96 1.96

30206 电费 33.29 33.29

30207 邮电费 42.27 42.27

30208 取暖费 12.00 12.00

30209 物业管理费 47.36 47.36

30211 差旅费 45.17 45.17

30212 因公出国(境)费用 48.48 4........