PDF《2018 年北京市东城区房屋管理局》

2018 年北京市东城区房屋管理局 部门预算 目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表 1.

2018 年部门收支总体情况表 2.2018 年部门收入总体情况表 3.2018 年部门支出总体情况表 4.2018 年财政拨款收支总体情况表 5.2018 年一般公共预算支出情况表 6.2018 年一般公共预算基本支出情况表 7.2018 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.2018 年政府性基金预算支出情况表 9.2018 年项目支出预算情况表 10.2018 年政府采购预算情况表 11.2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)主要职能 北京市东城区房屋管理局是负责本区房屋登记和交易、房屋 征收与补偿、住房保障和改革、物业小区管理、私有及单位自管 房屋安全与防汛等房屋行政管理工作的区政府部门管理机构.

(二)部门预算单位构成 从预算单位构成看, 本部门部门预算汇总基层预算单位

5 户, 包括政府机关

1 户;

财政补助事业单位

4 户;

经费自理事业单位

0 户. 纳入

2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括: 1.北京市东城区房屋管理局机关事务管理服务中心 2.北京市东城区住宅小区管理中心 3.北京市东城区住房保障事务中心 4.北京市东城区房屋安全鉴定管理所

二、2018 年部门预算表 预算01表 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

一、财政拨款

1 31,265.748704

一、基本支出

22 3,666.298845 3,666.298845 3,666.298845 其中:一般公共预算拨款

2 31,265.748704 工资福利支出

23 2,605.633986 2,605.633986 2,605.633986 政府性基金

3 对个人和家庭的补助支出24 687.971600 687.971600 687.971600

二、纳入专户管理的资金

4 商品和服务支出

25 372.693259 372.693259 372.693259 其中:专户核拨

5

二、项目支出

26 27,599.449859 27,599.449859 27,599.449859 批准留用

6 经常性项目

27

三、上级补助收入

7 一般性项目

28 27,599.449859 27,599.449859 27,599.449859

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

8

三、上缴上级支出

29

五、事业单位经营收入

9

四、事业单位经营支出

30

六、附属单位上缴收入

10

五、对附属单位补助支出

31

七、其他收入

11

六、转入事业基金

32 12

33 13

34 14

35 本年收入合计

15 31,265.748704 本年支出合计

36 31,265.748704 31,265.748704 31,265.748704

八、用事业基金弥补收支差额

16 37

九、上年结转

17

七、结转下年

38 18

39 19

40 20

41 收入总计

21 31,265.748704 支出总计

42 31,265.748704 31,265.748704 31,265.748704 预算数 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金 其他资金 2018年部门收支总体情况表 单位名称:北京市东城区房屋管理局 单位:万元(保留六位小数) 收入支出项目行号预算数 项目行号 预算02表 单位:万元(保留六位小数)

一、财政拨款 其中:一般公共预算拨款 政府性基金

二、纳入专户管理的资金 其中:专户核拨 批准留用

三、上级补助收入

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

五、事业单位经营收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入 本年收入合计

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转 收入总计 31,265.748704 31,265.748704 2018年部门收入总体情况表 单位名称:北京市东城区房屋管理局 项目预算数 31,265.748704 31,265.748704 预算03表 单位名称: 总计: 31,265.748704 3,666.298845 27,599.449859

208 社会保障和就业支出 712.489200 712.489200

20805 行政事业单位离退休 712.489200 712.489200

2080501 归口管理的行政单位离退休 702.351200 702.351200

2080502 事业单位离退休 10.138000 10.138000

212 城乡社区支出 21,120.898745 2,953.809645 18,167.089100

21201 城乡社区管理事务 21,120.898745 2,953.809645 18,167.089100

2120101 行政运行 1,935.296326 1,935.296326

2120102 一般行政管理事务 18,167.089100 18,167.089100

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,018.513319 1,018.513319

221 住房保障支出 9,432.360759 9,432.360759

22101 保障性安居工程支出 9,432.360759 9,432.360759

2210107 保障性住房租金补贴 6,749.000000 6,749.000000

2210199 其他保障性安居工程支出 2,683.360759 2,683.360759 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 2018年部门支出总体情况表 北京市东城区房屋管理局 单位:万元(保留6位小数) 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算04表 本年收入 31,265.748704 本年支出 31,265.748704 31,265.748704 一般公共预算 31,265.748704 一般公共服务支出 政府性基金预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 712.489200 712.489200 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 21,120.898745 21,120.898745 农林水支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 9,432.360759 9,432.360759 其他支出 收入总计 31,265.748704 支出总计 31,265.748704 31,265.748704 合计 2018年财政拨款收支总体情况表 单位名称:北京市东城区房屋管理局 单位:万元(保留六位小数) 收入 支出 一般公共预算 政府性基金预算 项目 预算数 项目 预算05表 合计 基本支出 项目支出 ** ** (1) (2) (3) 合计: 31,265.748704 3,666.298845 27,599.449859

208 社会保障和就业支出 712.489200 712.489200

20805 行政事业单位离退休 712.489200 712.489200

2080501 归口管理的行政单位离退休 702.351200 702.351200

2080502 事业单位离退休 10.138000 10.138000

212 城乡社区支出 21,120.898745 2,953.809645 18,167.089100

21201 城乡社区管理事务 21,120.898745 2,953.809645 18,167.089100

2120101 行政运行 1,935.296326 1,935.296326

2120102 一般行政管理事务 18,167.089100 18,167.089100

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,018.513319 1,018.513319

221 住房保障支出 9,432.360759 9,432.360759

22101 保障性安居工程支出 9,432.360759 9,432.360759

2210107 保障性住房租金补贴 6,749.000000 6,749.000000

2210199 其他保障性安居工程支出 2,683.360759 2,683.360759 2018年一般公共预算支出情况表 单位名称:北京市东城区房屋管理局 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目名称 本年一般公共预算支出 预算06表 单位:万元(保留六位小数) 合计 人员经费 公用经费 ** ** (1) (2) (3) 总计: 3,666.298845 3,293.605586 372.693259

301 工资福利支出 2,605.633986 2,605.633986

30101 基本工资 447.450000 447.450000

30102 津贴补贴 1,185.664816 1,185.664816

30103 奖金 40.178500 40.178500

30106 伙食补助费 0.057600 0.057600

30107 绩效工资 29.423200 29.423200

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 246.949300 246.949300

30109 职业年金缴费 98.779720 98.779720

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 159.878650 159.878650

30111 公务员医疗补助缴费 47.963595 47.963595

30112 其他社会保障缴费 20.784225 20.784225

30113 住房公积金 243.213180 243.213180

30199 其他工资福利支出 85.291200 85.291200

302 商品和服务支出 372.693259 372.693259

30201 办公费 17.272000 17.272000

30205 水费 3.238500 3.238500

30206 电费 12.954000 12.954000

30207 邮电费 8.636000 8.636000

30208 取暖费 47.486873 47.486873

30209 物业管理费 60.621540 60.621540

30211 国内差旅费 2.159000 2.159000

30213 维修(护)费4.833776 4.833776

30215 会议费 4.318000 4.318000

30216 培训费 5.397500 5.397500

30228 工会经费 29.469970 29.469970

30229 福利费 34.137600 34.137600

30231 公务用车运行维护费 9.500000 9.500000

30239 其他交通费用 92.448000 92.448000

30299 其他商品和服务支出 40.220500 40.220500

303 对个人和家庭的补助 687.971600 687.971600

30301 离休费 325.472000 325.472000

30302 退休费 137.047200 137.047200

30307 医疗费 225.000000 225.000000 2018年一般公共预算基本支出情况表 单位名称:北京市东城区房屋管理局 科目代码 科目名称 基本支出 预算06表 单位:万元(保留六位小数) 合计 人员经费 公用经费 ** ** (1) (2) (3) 2018年一般公共预算基本支出情况表 单位名称:北京市东城区房屋管理局 科目代码 科目名称 基本支出

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.452400 0.452400 预算07表 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 合计: 9.500000 9.500000 9.500000

01054001 北京市东城区房屋管理局(本级) 7.600000 7.600000 7.600000

01054003 北京市东城区房屋管理局机关服务中心

01054004 北京市东城区住宅小区管理中心

01054006 北京市东城区住房保障事务中心

01054008 北京市东城区房屋安全鉴定管理所 1.900000 1.900000 1.900000 2018年一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称:北京市东城区房屋管理局 单位:万元(保留六位小数) 单位代码 单位名称 三公 经费财政拨 款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 预算08表 合计 基本支出 项目支出 ** ** (1) (2) (3) 2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称:北京市东城区房屋管理局 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目名称 本年政府性基金预算支出 预算09表 单位代码 单位名称(科目) 项目名称 政府购 买服务 是否事后 绩效评价 合计 财政拨款预算数 纳入专户管理的资金 其他资金 1) (2) (3) (4) 合计: 27,599.449859 27,599.449859

01054001 北京市东城区房屋管理局(本级) 27,599.449859 27,599.449859

2120102 一般行政管理事务 18,167.089100 18,167.089100 2014年机关办公楼及后院维修工程尾 否否2.353700 2.353700 办公楼西侧楼梯加固工程 否否17.402000 17.402000 住保中心办公用房租赁 否否140.000000 140.000000 组织人事综合管理信息系统 否否29.892000 29.892000 房管局管理经费 否否112.700000 112.700000 东城区南片委托管理房屋及附属设施 否否3,531.000000 3,531.000000 房产实测绘备案审核工作 否否80.000000 80.000000 机关6楼会议室及卫生间维修工程 否否16.934100 16.934100 房管局机关物业费 否否60.624000 60.624000 固定资产报废更新 否否20.095000 20.095000 东城区北片直管公房应急抢险修缮 否否2,000.000000 2,000.000000 印刷及发放安全生产物业中介规范管 否否8.000000 8.000000 东城区南片直管公房应急抢险修缮 否否1,000.000000 1,000.000000 整理老旧拆迁档案 否否48.000000 48.000000 直管公房应急抢险修缮工程审计费律 否否15.000000 15.000000 东城区北片委托管理房屋及附属设施 否否9,904.000000 9,904.000000 房管局直管公房标准租金代收手续费 否否600.000000 600.000000 网格平台值守经费 否否21.120000 21.120000 住保培训费 否否14.300000 14.300000 市场及物业业务培训会议费 否否7.200000 7.200000 基于人脸识别的保障房后期监管系统 否否119.800000 119.800000 政策性住房摇号选房配租、配售 否否32.200000 32.200000 保障性住房印刷、档案整理及宣传费 否否39.950000 39.950000 网络安全工作及软件服务费 否否32.370000 32.370000 存量房网上签约外........