PDF《2018 年 恩平市 政府预算公开》

2016 年上级预 下达我市的科技资金和中小企业扶持资金等专项资金,在预 算执行过程中,由于部分项目不符合资金申请要求,上级收 回了多下达部分资金约

7560 万元,使以上支出科目无法完 成年初预算. 三是农林水事务支出完成年初预算的 85.58 %,主要由 于项目进展缓慢,按照实施进度未能安排拨付项目资金. 四是住房保障支出完成年初预算的 76.47 %,主要由于 项目建设资金按实施进度未能拨付,需结转到下年继续安排 资金支付. 五是年初预算安排预备费

2600 万元,在预算执行过程 中使用

2193 万元,并按照实际支出的内容调整在其他各类 支出科目安排. 3.总收支结余情况.

2017 年,全市一般公共预算收入

105083 万元,加上转 移性收入

155558 万元(税收返还收入

13690 万元,财力性 转移支付收入

58645 万元,专项补助收入

83223 万元),上 年结余收入

15367 万元,调入资金

44533 万元,地方政府一 般债券转贷收入

12500 万元,构成财政总收入

333041 万元. 全市一般公共预算支出

269554 万元, 加上转移性支出

26910 万元(原体制上解支出

3484 万元、安排预算稳定调节基金

16615 万元、专项上解支出

6811 万元),地方政府一般债务 还本支出

12577 万元,构成财政总支出

309041 万元,总收 支相抵结余

24000 万元,其中,结转下年支出

24000 万元.

(二)政府性基金预算收支执行情况. 1.政府性基金预算收入完成情况. 全市政府性基金预算收入

135526 万元,完成年初预算 的117.22%,本级组织的主要项目收入情况: (1)国有土地使用权出让收入

125505 万元,完成年初 预算的 116.49%,其中:土地出让价款收入

111447 万元,完 成年初预算的 103.92%;

划拨土地收入

1400 万元;

缴纳新增 建设用地土地有偿使用费

2983 万元,以负收入记调减国有 土地出让收入;

其他土地出让收入

15641 万元,完成年初预 算3128.2 %. (2)城市公用事业附加收入

1078 万元,完成年初预算 的38.5%,未能完成年初预算的主要原因是:根据国家政策 规定,从4月1日起取消城市公用事业附加收入. (3)城市基础设施配套费收入

6539 万元,完成年初预 算的 261.56 %. (4)污水处理费收入

1224 万元,完成年初预算的 125.93%. (5)彩票公益金收入

449 万元,完成年初预算的 154.83%. 2.政府性基金预算支出完成情况. 政府性基金预算支出

69381 万元,完成年初预算的 67.06%,主要项目支出情况: (1)国有土地使用权出让收入安排的支出

62505 万元, 完成年初预算的 68.45%. (2)城市基础设施配套费安排的支出

2413 万元,完成 年初预算的 96.25%. (3)城市公用事业附加安排的支出

1078 万元,完成年 初预算的 38.5%. (4)污水处理费安排的支出

242 万元,完成年初预算 的24.54%. (5)彩票公益金安排的支出

606 万元,完成年初预算 的57.16%. 政府性基金预算未能完成年初预算的主要原因:一是部 分单位的项目尚未开展、 建设缓慢, 造成资金未能及时拨付. 二是由于部分建设工程施工过程中变更内容较多,未能及时 送审或送审资料不齐全,影响结算进度.三是缴纳新增建设 用地使用费安排的支出

7902 万元由于科目调整转列到一般 公共预算安排支出. 3.总收支结余情况. 全市政府性基金预算本级组织收入

135526 万元,加上 上年结余收入