PDF《道外区农业农村局》

9 个:

7 个内设机构:

(一)办公室

(二)综合调研科

(三) 农业水产科

(四)畜牧兽医科

(五)林业科

(六)农村经济 经营管理站

(七)农机科.

9 个事业站:

(一)农业工作监督管理站

(二)水产总 站

(三)林业工作总站

(四)农村经济经营管理站

(五)农 村能源办公室

(六) 农村机械总站

(七) 动物卫生管理所

(八) 畜牧站

(九)动物防疫站.核定编制

68 名.

三、部门人员构成

2019 年初,农业农村局部门预算单位编制数

39 人,年 初实有

40 人(其中行政在职

10 人:处级

7 人、科级

2 人、 科员

0 人、工勤

1 人;

事业在职

30 人:科级

8 人、科员

22 人;

离退休

59 人,其中:行政离休

2 人,行政退休

27 人、 事业退休

30 人).

四、部门预算编报范围

2019 年纳入农业农村局部门预算编报范围的单位有:行 政单位

1 个,即农业农村局. 第二部分

2019 年度预算安排情况说明

一、部门收支总体情况说明 农业农村局

2019 年度部门预算收支总额 585.37 万元, 其中:一般公共预算 585.37 万元,政府性基金预算

0 万元. 相应安排支出预算 585.37 万元,其中:工资福利支出 411.2 万元,对个人和家庭的补助支出 142.37 万元,商品和服务 支出 31.8 万元.

2019 年度部门预算收支总额与

2018 年相比, 减少 199.51 万元,减少 25%,原因是机关事业单位养老保险 上线后退休工资统筹内部分由社保开支,相应减少部门财政 拨款收支.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 585.37 万元,主要支 出项目包括:

(一)工资福利支出 411.2 万元.主要用于在职人员工 资、医保、公积金及新进人员经费等支出.

(二)对个人和家庭的补助支出 142.37 万元.主要用 于离休和退休人员工资及遗属等支出.

(三)商品和服务支出 31.8 万元.主要用于办公费、 水、电费、公用取暖费、及其他交通费用等支出.

三、政府性基金拨款支出情况

2019 年度政府性基金预算拨款支出

0 万元.

四、 三公 经费预算安排情况说明 农业农村局室

2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费预算安排 0.00 万元. 其中: 因公出国 (境) 费0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元.

2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出与上年 相持平.

五、机关运行经费支出情况说明 农业农村局

2019 年度机关运行经费预算安排 31.8 万元,比2018 年增加 2.65 万元,增加 9%.主要原因是

2019 年度福利费、其他交通费用较

2018 年度增加.其中:办公 费3.2 万元,水电费 0.4 万元,取暖费 0.11 万元,福利费 2.35 万元,其他交通费用 12.26 万元,其他商品和服务支出 13.4 万元.

六、政府采购预算支出情况说明 农业农村局

2019 年度政府采购预算支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元.

七、国有资产占用情况说明 截至

2019 年初,农林畜牧兽医局房屋建筑

1 处,为办 公用房,已入固定资产账.

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2019 农林畜牧兽医局无实行绩效目标管理的项目. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政 预算资金.