PDF《道外区松花江农村堤防管理站》

1 个,即哈尔滨市道外区松花江农村堤 防管理站本级. 第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 哈尔滨市道外区松花江农村堤防管理站2019年度部门预算收 支总额 191.63 万元,其中:一般公共预算 191.63 万元,政府性 基金预算 0.00 万元.相应安排支出预算 191.63 万元,其中:工 资福利支出 178.84 万元,对个人和家庭的补助支出 5.82 万元, 商品和服务支出 6.97 万元.2019 年度部门预算收支总额与

2018 年相比,增加 36.63 万元,增加 23.63%,原因工资调整,增加了 人员经费支出.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 191.63 万元, 主要支出项目 包括:

(一)工资福利支出 178.84 万元.与2018 年相比增加了 41.21 万元,增加了 29.94 %,原因是

2018 年增资和养老保 险上线后增加了养老保险缴费支出.主要用于基本工资 65.78 万元、;

津贴补贴 62.73 万元;

机关事业单位养老保 险缴费支出 22.62 万元;

职工基本医疗保险缴费支出 12.87 万元;

住房公积金支出 14.84 万元.

(二)对个人和家庭的补助支出 5.82 万元.与2018 年相比 减少 5.11 万元,减少 46.75 %,原因是养老保险上线后,退休人 员工资统筹内部份在社保开支,所以相应调减退休人员部门财政 开支经费.主要用于退休费支出 5.04 万元;

其他对个人和家庭补 助支出 0.78 万元.

(三) 商品和服务支出 6.97 万元.

2019 年度部门预算收支总 额与

2018 年度相比增加了 0.54 万元, 增加了 8.40 %, 原因是办 公费和福利费增加, 主要用于单位办公费 1.84 万元, 水电费 1.05 万元,取暖费 3.00 万元,福利费 1.08 万元.

三、政府性基金拨款支出情况

2019 年度政府性基金预算拨款支出

0 万元.

四、 三公 经费预算安排情况说明 道外区松花江农村堤防管理站2019年度一般公共预算财政拨 款 三公 经费预算安排 0.00 万元.其中:因公出国(境)费0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元.

2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出与上年相持平.

五、机关运行经费支出情况说明 道外区松花江农村堤防管理站2019年度机关运行经费预算安 排6.97 万元,比2018 年增加 0.54 万元,增加 8.40 %.主要原 因是

2019 年度办公费和福利费支出较

2018 年度增加:其中:办 公费 1.84 万元,水电费 1.05 万元,取暖费 3.00 万元,福利费 1.08 万元, .

六、 政府采购预算支出情况说明 道外区松花江农村堤防管理站

2019 年度政府采购预算支出 总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购 工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元.

七、国有资产占用情况说明 截至

2019 年初, 道外区松花江农村堤防管理站共有车辆

2 辆, 为一般公务用车;

房屋建筑

6 处,均为办公用房,已入固定资产 账.

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年道外区松花江农村堤防管理站无实行绩效目标管理 的项目. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算 资金.

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入.