PDF《公”经费预算信息公开报告》

昌吉州特种设备检验检测所

2018 年部门预算及 三公 经费预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好

2018 年部门预算和 三公 经费预算公开工作的通知》 (昌州财预〔2018〕20 号) 有关规定,现将昌吉州特种设备检验检测所

2018 年部门预 算及 三公 经费预算信息公开如下.

第一部分 昌吉州特种设备检验检测所单位概况

一、主要职能 我所负责昌吉辖区五县、两市、昌吉农业园区、新疆油 田公司准东采油厂(沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、 探井作业区、吉祥作业区) 、新疆油田公司彩南作业区、新 疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公 司、 新疆采气一厂盆五作业区、 新疆采气一厂呼图壁集注站、 新疆采气一厂莫

7 莫11 作业区、新疆油田公司华澳公司的 锅炉、压力容器(含气瓶) 、压力管道、电梯、起重机械、 场(厂)内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、 锅炉水处理设备检验、工业锅炉水(介)值的监测工作,负 责全州各类特种设备作业人员考核工作.

二、机构设置及人员情况 昌吉州特种设备检验检测所于

2001 年11 月30 日由原 昌吉州劳动局划转到昌吉州质量技术监督局,2002 年4月12 日依据新机政办字(2002)11 号,新机编办字(2002)45 号文件成立昌吉州锅炉压力容器特种设备检测所,

2008 年3月接到自治区文件单位名称改为,昌吉回族自治州特种设备 检验检测所,规格科级.现有原来的垂直管理改为地方属地 管理,其他没有变动. 昌吉州特种设备检验检测所无下属预算单位,核定事业 编制

50 人,现实有人数

46 人,其中:专业技术人员

36 名, 其中:正高

1 人、副高

10 人、工程师

13 人(其中一名工人 聘为工程师)、助理工程师

12 人.技术工人

10 名,其中:技师2人、高级工

5 人、中级工

3 人,年末退休人员

9 名已转 交社保局发工资,另长期聘用专业技术人员

55 名. 昌吉州特种设备检验检测所单位编制数

50 名,实有人 数46 人,其中:在职

46 人,较上年预算人数增加

3 人;

退休9人,较上年预算人数增加或减少

0 人;

离休

0 人,较 上年预算人数增加或减少

0 人. 第二部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则,昌吉州特种设备检验检测所

2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 1014.6 万元. 收入预算包括一般公共预算. 支出预算包括:基本支出和项目支出.

二、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年收入预算 情况说明 昌吉州特种设备检验检测所收入预算 1014.6 万元, 其中: 一般公共预算 1014.60 万元,占100%,比上年预算数 增加 55.47 万元, 主要原因是

2017 年10 月公招

4 名大学生 .

三、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年支出预算 情况说明 昌吉州特种设备检验检测所

2018 年支出预算 1014.6 万元,其中: 基本支出 695.6 万元,占68.56 %,比上年预算数增加 55.47 万元,主要原因是增加

4 名公招人员 . 项目支出

319 万元,占100%,与上年预算数

319 万元持 平,没有变动. .

四、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1014.6 万元.全部为一般 公共预算拨款. 支出预算包括:一般公共服务支出 1014.6 万元,主要 用于人员支出和业务经费 .

五、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年一般公共 预算当年拨款情况说明 昌吉州特种设备检验检测所

2018 年一般公共预算拨款 基本支出 695.6 万元,比上年执行数增加 55.47 万元,增长8.66 %.主要原因是:增加

4 名公招人员.项目支出

319 万元是业务费与上年持平、没有变化.

六、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年一般公共 预算基本支出情况说明 昌吉州特种设备检验检测所

2018 年一般公共预算基本 支出 695.6 万元,其中: 人员经费 583.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助等. 公用经费 112.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出.

七、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年项目支出 情况说明 项目支出总计:319 万元、是业务经费补助.

八、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年一般公共 预算 三公 经费预算情况说明 昌吉州特种设备检验检测所

2018 年 三公 经费财政 拨款预算数为 7.6 万元,其中:公务用车运行费 6.5 万元, 公务接待费 1.1 万元.

2018 年 三公 经费财政拨款预算比上年预算数增加

0 万元,主要原因是:因公出国(境)费增加(减少)0 万元, 主要原因是我单位无因公出国业务;

公务用车购置费为

0 万元, 主要原因是我单位严格按照规定, 不安排公车购置预算. 公务用车运行费增加(减少)0 万元,主要原因是我单位车 辆保有数与上年一致;

公务接待费增加(减少)0 万元,主 要是我单位厉行勤俭节约,按照标准安排公务接待.

九、关于昌吉州特种设备检验检测所

2018 年政府性基 金预算拨款情况说明 昌吉州特种设备检验检测所

2018 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空.

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况 我单位根据业务需要长期聘用专业技术人员

56 人,人 员经费预算为

630 万元 (上缴检验费收入后申请拨款支付) .

(二)政府采购情况

2018 年,昌吉州特种设备检验检测所政府采购预算 535.07 万元,其中:政府采购货物预算 535.07 万元,政府 采购工程预算

0 万元,政府采购服务预算

0 万元.

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额

0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额0万元.

(三)国有资产占用使用情况 截至

2017 年底,昌吉州特种设备检验检测所占用使用 国有资产总体情况为 1.房屋 816.7 平方米,价值 14.4 万元. 2.车辆

3 辆,价值

57 万元;

其中:一般公务用车

3 辆, 价值

57 万元;

3.办公家具价值 34.9 万元. 4.其他资产价值

1262 万元. 单位价值

50 万元以上大型设备

1 台(套),单位价值 51.5 万元.

2018 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置

50 万 元以上大型设备

1 台(套).

(四)预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目

1 个,涉及预 算金额

319 万元.具体情况见下表(按项目分别填报): 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位:昌吉州特种设备检验检测所 项目名称 专项业务经费 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 昌吉州质量技术监 督局 项目实施单位 昌吉州特种设备检验检测所 项目起止时间

2018 年1月-12 月 项目负责人 姚 勇辉 联系电话

139993 57808 项目资金 (万元) 资金总额:319 万元 财政拨款:319 万元 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 我所主要承担昌吉州辖区五县二市和昌吉农业园区、 准东经济 技术开发区及新疆油田公司各作业区锅炉、压力容器(含气瓶) 、压 力管道、电梯、起重机械、场(厂)内机动车辆的监督检验和定期 检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水(介)值的 监测工作,负责全州各类特种设备作业人员考核工作,按要求开展 特种设备事故........