PDF《咸阳师范学院 2019 年预算公开说明》

24 辆),单价

20 万元以上 的设备

130 台(套).2019 年部门预算未安排购置车辆.本 单位无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购 置.

五、预算绩效目标说明

2019 本单位实现绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公 共预算当年拨款 20323.42 万元,其中专项资金列入部门预 算的项目 9421.90 万元.部门预算总体绩效目标是促进学校 各项事业发展,全面落实学校

2019 年度工作任务,切实为 学校全面深化教育教学改革,提高人才队伍建设和人才培养 质量,强化教育教学管理等工作提供经费保障.年度预期达 到的目标:1.结合申硕和一流学院建设工作,扎实推进学科 和专业建设,深化教育教学改革,全面做好教学科研和学科 建设工作.2.推进人才强校战略,不断深化人事制度改革, 加强人才队伍建设,努力提高师资队伍水平,充分保障教职 工工资及各类福利待遇.3.加强国际交流,加快校园环境改 造,不断改善师生工作学习环境,完成各类教学科研设备购 置, 为教师教学科研及实验提供平台. 4.优化办学支撑条件, 合理分配办学资源,加快实验室、图书馆建设,加强后勤服 务保障,提高公共管理和服务水平. 本单位无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的 绩效目标管理.

六、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况 1.2019 年部门预算总收入为 33208.42 万元,比上年度 预算增加 5109.09 万元.其中,一般公共预算拨款 20323.42 万元,比上年度增加 6864.09 万元;

主要变化原因是:(1) 增加政策性调资 412.56 万;

(2)增加因调资引起的养老医 疗住房公积金 173.28 万;

(3)减少一年在职人员取暖费 217.36 万;

(4)减少财政直接支付经费离休上卡工资 24.29 万元;

(5)出国经费压缩

1 万元;

(6)增加专项资金项目 6520.9 万元. 事业收入

11180 万元, 比上年度增加

100 万元, 主要变化原因是在校学生规模略有增加,致使学费住宿费收 入增加;

其他收入

160 万元,上年实户资金余额

1545 万元. 2.2019 年部门预算总支出为 33208.42 万元,比上年度 预算增加 5109.09 万元.其中,2019 年公共预算拨款支出 20323.42 万元,事业收入安排支出

11180 万元,其他收入及 上年实户资金余额安排支出

1705 万元.主要变化原因是:1. 工资及绩效上浮调整,随之养老金医疗住房公积金调增导致 人员经费增加;

2.引进高层次人才增加相关费用及人员经 费;

3.后勤管理保障体制改革、秦都校区办学规模扩大等引 起的开支增加;

4.2019 年省级专项及部分中央专项新并入部 门预算.

(二)财政拨款收支情况 1.2019 年财政拨款收入预算 20323.42 万元(其中专项 资金 9421.9 万元),比上年度预算数增加 6864.09 万元. 主要变化原因是:(1)增加政策性调资 412.56 万;

(2) 增加因调资引起的养老医疗住房公积金 173.28 万;

(3)减 少一年在职人员取暖费 217.36 万;

(4)减少财政直接支付 经费离休上卡工资 24.29 万元;

(5)出国经费压缩

1 万元;

(6)增加专项资金项目 6520.9 万元. 2.财政拨款支出预算 20323.42 万元,比上年度支出增 加6864.09 万元.

2019 年财政拨款支出主要安排用于人员经 费和公用经费支出 14369.92 万元,比上年度增加 3824.09 万元,主要变化原因是工资及绩效上浮调整,随之养老金医 疗住房公积金调增导致人员经费增加;