PDF《乌鲁木齐市殡葬服务中心 2018 年部门预算公开》

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1 - 乌鲁木齐市殡葬服务中心

2018 年部门预算公开 目录 第一部分 乌鲁木齐市殡葬服务中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

二、第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于

2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于

2018 年收入预算情况说明

三、关于

2018 年支出预算情况说明

四、关于

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于

2018 年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于

2018 年项目支出情况说明

七、关于

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

八、关于

2018 年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明 -

2 - 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市殡葬服务中心单位概况

一、主要职能 乌鲁木齐市殡葬服务中心是市民政局下属单位的事业单 位,承担着本市、以及昌吉市、米泉市、呼图壁县、阜康市等周 边部分殡仪服务业务,主要业务项目遗体火化、遗体接运、墓地 销售等殡葬业务,收入纳入部门预算管理,全额上缴财政.

二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市殡葬服务中心无下属预算单位,下设有

6 个基 层单位,分别是:市殡仪馆、市第二殡仪馆、市东山生态园(辖 东山公墓、逸安园公墓) 、市穆斯林殡仪馆(辖花儿沟穆斯林殡 仪馆、西山穆斯林殡仪馆、八道湾穆斯林殡仪馆) 、市殡仪服务 总站和中心机关均不属于独立法人单位.市殡葬服务中心编制人 数86 人,实有事业在职人员

82 人,其中:在职人员

82 人,增加3人;

退休

48 人(含退职

1 人),增加

1 人;

离休

1 人, 增加或减少

0 人. 另有合同制职工

135 人, 未在人员信息中填列. -

3 - 第二部分

2018 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 17141.6

201 一般公共服务支出 一般公共预算

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 非税收入 17141.6

204 公共安全支出 其他资金

557 205 教育支出 财政预算拨款结余结转

206 科学技术支出 结转 5094.99

207 文化体育与传媒支出 结余

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出 22793.59

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 收入总计22793.59 支出合计22793.59 -

4 - 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 功能分类科 目编码 功能分类科 目名称 总计一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 非税收 入拨款 其他 资金 事业 单位 经营 收入 财政预算拨款结 余结转 类款项结转 结余

208 10

04 殡葬 22793.59 17141.6

557 5094.99 合计 22793.59 17141.6

557 5094.99 表三: -

5 - 部门支出总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208

10 04 殡葬 22502.68 . 3585.63 18917.05

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 203.88 203.88

208 05

06 机关事业单位职业年金缴 费支出 81.55 81.55

208 05

99 其他行政事业单位离退休 支出 5.48 5.48 合计 22793.59 3876.54 18917.05 表四: -

6 - 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 17141.6

201 一般公共服务支出 一般公共预算

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出 17141.6 17141.6

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计17141.6 小计17141.6 17141.6

230 转移性支出 收入总计17141.6 支出总计17141.6 17141.6 表五: -

7 - 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208

10 04 殡葬 16850.69 3585.63 13265.06

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 203.88 203.88

208 05

06 机关事业单位职业年金缴 费支出 81.55 81.55

208 05

99 其他行政事业单位离退休 支出 5.48 5.48 合计 17141.6 3876.54 13265.06 表六: -

8 - 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 3514.53 3514.53

30101 基本工资 331.73 331.73

30102 津贴补贴 56.15 56.15

30103 奖金 21.69 21.69

30107 绩效工资 616.82 616.82

30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 203.88 203.88

30109 职业年金缴费 81.55 81.55

30110 职工基本医疗保险缴费 92.23 92.23

30111 公务员医疗补助缴费 20.39 20.39

30112 其他社会保险缴费 22.43 22.43

30113 住房公积金 139.05 139.05

30199 其他工资福利支出 1928.61 1928.61

302 其他商品和服务支出 337.53 337.53

30208 取暖费 94.35 94.35

30216 培训费 15.29 15.29

30218 专用材料费 5.46 5.46

30228 工会经费 20.39 20.39

30229 福利费 17.52 17.52

30230 公务用车维护费 47.3 47.3

30231 其他交通费用 134.1 134.1

30299 其他商品和服务支出 3.12 3.12

303 对个人和家庭的补助 24.48 24.48

30301 离休费 0.08 0.08

30302 退休费 4.25 4.25

30305 生活补助 0.89 0.89 -

9 -

30309 独生子女奖励金 5.48 5.48

30399 其他队个人和家庭的补助 13.78 13.78 合计 3876.54 3539.01 337.53 表七: -

10 - 一般公共预算项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 科目编码科目 项目 名称 项目支出 合计 工资福利支出商品和服 务支出 对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项208

10 04 殡葬 印刷品 7.40 7.40

208 10

04 殡葬 音响、 投影 17.47 17.47

208 10

04 殡葬 逸安园 彩绘 30.00 30.00

208 10

04 殡葬 蓄水池 55.00 55.00

208 10

04 殡葬 小型基 建900

900 208

10 04 殡葬 屋顶防 水29.50 29.50

208 10

04 殡葬 土方平 整100.00 100.00

208 10

04 殡葬 踏步、 护栏 103.79 103.79

208 10

04 殡葬 燃气锅 炉120.00 120.00

208 10

04 殡葬 清运车 7.00 7.00

208 10

04 殡葬 清雪车 240.00 240.00

208 10

04 殡葬 景观长 廊218.00 218.00

208 10

04 殡葬 穆斯林 修坟 700.00 700.00

208 10

04 殡葬 穆斯林 公墓 1700.00 1700.00

208 10

04 殡葬 墓区指 示牌

25 25

208 10

04 殡葬 墓圹、 骨灰盒 等3649.81 3649.81 -

11 -

208 10

04 殡葬 绿化管 线10

10 208

10 04 殡葬 路灯工 程40.20 40.20

208 10

04 殡葬 沥青道 路206.00

206 208

10 04 殡葬 垃圾箱 42.00 42.00

208 10

04 殡葬 空调 2.10 2.10

208 10

04 殡葬 精品园 以南道 路288.40 288.40

208 10

04 殡葬 花岗岩 小道 50.00 50.00

208 10

04 殡葬 花儿沟 道路 65.00 65.00

208 10

04 殡葬 公共厕 所140.00 140.00

208 10

04 殡葬 工装 61.00 61.00

208 10

04 殡葬 焚烧炉 烟道改 造11.50 11.50

208 10

04 殡葬 焚烧炉 89.00 89.00

208 10

04 殡葬 房屋维 修99.50 99.50 -

12 -

208 10

04 殡葬 保安费 149.76 149.76

208 10

04 殡葬 办公设 备13.53 13.53

208 10

04 殡葬 办公家 具19.62 19.62

208 10

04 殡葬 装载机 47.00 47.00 合计 13265.06 10309.84 2955.22 表八: -

13 - 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位: 乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位: 万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费47.3 47.3 47.3 表九: -

14 - 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注:本表为空表.

15 2018 年预算公开资产及采购情况信息统计表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元、平方米等 单位 政府采购预算

2017 年底国有资产占用

2018 年预算安 排购置情况 合计采购货物采购工程采购服务合计房屋 车辆 办公家具其他资产车辆50万以上大型设备100 万以上大型设备面积价值数量价值其中: 一般 公务 用车 数量 其中: 公务 用车 价值 数量数量数量乌鲁木 齐市殡 葬服务 中心

1312 7.26

7663 .91

5288 .49 174.

86 1483 6.63

3348 3.27

5393 .74

67 1573 .38

20 526.64 392.

73 7476 .78

8 4

2 16 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于

2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则, 乌鲁木齐市殡葬服务中心

2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理. 收支总预 22793.59 万元. 收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、非税 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)等. 支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支 出等.

二、关于

2018 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市殡葬服务中心

2018 收入预算 17141.6 万元, 其中: 非税收入拨款安排 17141.6 万元,比上年减少 16.1 万元,主要原因是

2017 年非税收入有所下降;

其他资金

557 万元,比上年减少 517.89 万元,主要原 因是部分项目资金已实施完毕;

财政预算拨款结余结转 5094.99 万元,比上年增加 621.17 万元,主要原因是

2017 年预算项目招标无结果.

三、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2018 年支出预算情 况说明

2018 年支出预算 22793.59 万元,其中:

17 基本支出 3876.54 万元,比上年增加 882.78 万元,主 要原因是长期聘用人员社保、 工资、 绩效工资全部在此反映. 项目支出 18917.05 万元,比上年减少 795.6 万元,主 要原因是部分项目支出执行完毕,

2018 年预算安排资金减少.

四、关于

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 17141.6 万元.收入全部为一般公 共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出预算包括:一般公共服务支出 17141.6 万元,主要 用于殡葬基本人员支出及项目支出.

五、关于

2018 年一般公共预算基本支出情况说明 一般公共预算基本支出 3876.54 万元, 其中: 人员经费 3539.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个 人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等. 公用经费 337.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续................