PDF《2019 年》

(一) 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出

(一) 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出

(一) 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 25.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 25.00 注: 表7财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称: 政协龙门县委员会 单位:万元 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 74.14 74.14 0.00 0.00 三公 经费 4.03 4.03 0.00 0.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00 0.00 0.00 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.84 2.84 0.00 0.00

(三)公务接待费支出 1.19 1.19 0.00 0.00 注: 表8政府性基金预算支出情况表 单位名称: 政协龙门县委员会 单位:万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 合计0.00 0.00 0.00 本级无政府性基金预算支出

0 0

0 0 注: 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 761.01 万元, 比上年 增加 28.04 万元, 增长 3.8 %,主要原因是 基本支出人员经费、公用经费 收入增加 ;

支出预算 761.01 万元, 比上年 增加 28.04 万元, 增长 3.8 %,主要原因是 基本支出人员经费、公用经费支出增 加.

二、 三公 经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排 三公 经费 4.03 万元,比 上年 减少 7.55 万元, 减少

65 %,主要原因是 本年度公务用 车维护费预算减少 .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 减少

0 万元, 下降

0 %, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化 ;

公务用车购置及运行费 2.84 万元(公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费 2.84 万元) , 比上年 减少 7.46 万元,下降72 %,主要原因是 本年度公务用车维护费预算减少 ;

公务 接待费 1.19 万元,比上年 减少 0.09 万元, 下降

7 %,主要 原因是 单位实行厉行节约,控制公务接待支出 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等.

2019 年,本部门机关运行经费安 排74.14 万元, 比上年 增加 13.59 万元, 增长 22.44 %,主 要原因是 本年度人员增加,公用经费机关运行经费增加.

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排

5 万元,其中:货物类采购预 算5万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采购预算

0 万元 等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2018 年12 月31 日, 本部门固定资产金额 26.1 万元,分布构成情况为:房屋

0 平方米,车辆

0 辆,单价在

100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购置固定资产

5 万元,主要 是 新进人员配备办公电脑、打印机 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标

2019 年度本部门无开展绩效项目 注:** 第四部分 名词解释