PDF《华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告》

100 研发支出 48,837,564.75 37,798,283.8 29.21 财务费用变动原因说明:银行理财、定存业务增加使利息收入增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款的票据比例下降. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到处置长沙股权款及分红款, 本期购买理财净流出 1.9 亿元. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年偿还银行贷款本金及利息共计 2.12 亿元. 研发支出变动原因说明:研发投入增加导致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司不存在前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明的情形. 华润双鹤药业股份有限公司

2015 年半年度报告

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102 (3) 经营计划进展说明

2015 年上半年,公司依据年度经营计划,围绕优化商业模式和创新产品获得机制、加 快外延发展进度、推进精益管理和全员绩效管理开展工作.

1、非输液业务 (1)继续总结推广慢病药物营销模式,试行以省为单位的区域化管理,做深做透

12 个区 域市场, 成熟区域在做深做透基层市场的同时重点加强县级和二三级医院终端的开发, 在成 长区域重点加强基层慢病营销队伍建设;

优化渠道布局, 在归拢渠道的基础上启动连锁药店 布局,加大空白区域促销,拉动终端消耗,加强对流向与价格的管理;

不断优化 鹤鸣 鹤舞 活动形式, 在重点市场加大市场营销力度, 提升产品市场占有率. 同时利用互联网技术, 探讨慢病管理新方式,提升品牌影响力,促进销售上量. (2)进一步优化学术代理模式,加强专科产品的学术推广能力;

细化代理商管理,细化 区域布局管理,加强终端管理.

2、输液业务 为应对输液行业政策、市场竞争环境变化的影响: (1)坚持提升盈利,加快调整产品结构力度,软包装产品销售比重比去年同期再提升

5 个百分点,重点产品 BFS 在继续推进各省准入工作的同时,通过开展有针对性的活动,取 得良好宣传效果. (2)通过梳理医院终端和代理商客户地图,加强终端网络建设,提升终端服务水平,终 端覆盖率和占有率继续提升. (3)通过技术改进、合理调配生产资源、提高设备运行效率等手段,公司输液生产基地 劳动生产效率继续提升,输液产品单位成本持续下降.

3、有效开展外延发展,扩大公司规模,丰富产品线,提升公司工业产品发展速度.上 半年,重点围绕战略梳理、华润赛科重组和化药平台搭建及加大技术改造开展工作.

4、按照年初计划,继续提升研发资源整合能力,合理配置企业资源,提升产品工艺和 质量;

在提高自主研发效率的同时,积极探索创新产品获得机制,加强外包、外部合作,通 过多种形式引进新产品,以补充未来的产品线.

5、继续推进精益管理工作开展:重点聚焦质量、成本与效率,关注精益项目的收益与 效果评价,初步建立精益效果收益核算标准,实现精益成效可量化、被认可.

6、在全员绩效管理中,更加注重对公司战略的承接,加强对绩效指标的系统分解,设 定差异化的推进策略;

在营销单位试点增量考核,提升一线人员的积极性. 华润双鹤药业股份有限公司