PDF《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司》

10 个地市分中心节 点和长安、 杨凌两个县中心节点,建设的高清双向交互电视系统将实现全省的覆 盖. 网络方面主要是完成有线电视网络的数字化和双向化改造及相应的技术环境 升级,为公司跨越式发展提供基础层面的保证.设备投资主要是双向网终端、机 顶盒等终端设备购置及运营维护.

2、具体投资数额的测算依据和测算过程

3 (1)项目总投资及投资构成情况 下一代广播电视网项目(一期)建设总投资为 172,300 万元,计划使用本 次募集资金 69,300 万元,其余 103,000 万元通过银行贷款解决(包含 3,000 万 元流动资金) .其中,2014-2016 年为建设期,建设期资本化利息累计为 13,200 万元.具体投资构成如下: 序号 项目 金额(万元) 占建设总投资的比例

1 高清互动电视设备平台 23,900 13.87%

2 省干传输网、城域网、接 入网改造建设 36,900 21.42%

3 双向互动机房设备 4,900 2.84%

4 双向网终端、机顶盒等终 端设备购置及运营维护 90,400 52.47%

5 建设期资本化利息 13,200 7.66%

6 流动资金 3,000 1.74% 合计 - 172,300 100.00% 投资构成中,高清互动电视设备平台,省干传输网、城域网、接入网改造建 设, 双向互动机房设备和双向网终端、机顶盒等终端设备购置及运营维护四项属 于项目建设投资,共需 156,100 万元,从2014 年开始分

3 年完成,具体分项汇 总后如下表所示: 单位:万元 投资项目

2014 年2015 年2016 年 累计 高清互动电视设备平台投资 8,200 7,700 8,000 23,900 省干传输网、城域网、接入网改造建设投资 16,100 10,800 10,000 36,900 双向互动机房设备投资 2,600 1,300 1,000 4,900 双向网终端、机顶盒等终端设备购置及运营维护投资 23,220 32,910 34,270 90,400 小计 50,120 52,710 53,270 156,100 (2)具体投资数额的测算依据和测算过程 下一代广播电视网项目(一期)投资金额中,13,200 万元是建设期资本化 利息,3,000 万元是项目建设所需流动资金,除此之外,项目建设投资共需 156,100 万元,具体测算过程如下:

4 1)高清互动电视设备平台投资 高清互动电视设备平台投资包括基础平台升级改造的一次性投资和与用户 规模扩容相关的可变投资.其中,基础平台升级改造投资,是为满足每年业务种 类扩展、业务管理形式改变,以及基础服务能力提升所进行的系统和设备投资;

可变投资和用户、业务规模扩容直接相关(用户、业务规模相关的设备主要包含 VOD 的推流服务器、IPQAM、调度管理服务器、业务层网络设备、辅助设备及 材料) .具体投资情况如下表所示: 单位:万元 项目

2014 年2015 年2016 年 与用户规模 扩容相关的 投资 新增用户数(万户)

40 55

55 新增并发流需求(万流)

4 5.5 5.5 单流程本(元/流) 1,200 1,200 1,200 投资小计(万元) 4,800 6,600 6,600 基础平台升 级改造投资 DNS(动态域名解析)

150 0

0 DHCP(动态地址分配)

400 0

0 EPG (互动电子节目指南)

400 0

0 TSG (电视时移回看系统)

260 0

0 SM(资源管理系统)

210 0

0 CRD (全局负载均衡系统)

100 0

0 媒资存储及 CDN 扩容 1,300

0 0 Media(媒资管理系统)

200 200

0 AAA(认证系统)

0 500

0 CNOSS(CDN 网络运营 支撑系统)

380 400

0 CDN(内容分发系统)

0 0

800 外围 CP/SP 接入系统

0 0

600 投资小计 3,400 1,100 1,400 合计 8,200 7,700 8,000 2)省干传输网、城域网、接入网改造建设 ①省干传输网投资 通过建设省内/区域干线(市干)OTN 光传送网,可实现 GE/10GE、 2.5G/10GPOS 大颗粒业务的安全、 可靠传送;