PDF《关于 2018 年第二次预算调整方案 （草案）的说明》

翼城县十六届人大常委会第十八次会议文件 关于

2018 年第二次预算调整方案 (草案)的说明

2018 年12 月24 日在翼城县第十六届人民代表大会 常务委员会第十八次会议上 县财政局局长 李增殿 主任、各位副主任,各位委员: 翼城县

2018 年预算草案是经县第十六届人民代表大会第三 次会议审议批准的,受上级转移支付形成财力变化、债务转贷收 入等因素影响,围绕 三大攻坚战 及扫黑除恶等重点中心工作 支出需求有较大变化,在翼城县第十六届人大常委会第十五次 会议调整的基础上再次进行调整,根据预算法第三十五条、六十 七条规定,报县人大常委会审查批准.

一、

2018 年县级财力变动情况

2018 年8月一般公共预算财力变动为

174595 万元,截止目 前财力变动为

200906 万元,比预算调整增加

26311 万元. (1)上级财政补助收入

97868 万元,比预算调整数增加

16198 万元;

?1. (2)专项转移支付收入增加

15005 万元;

(3)根据市财政局

2018 年度财政结算通知扣缴

1100 万元, 其中:环境安全质量改善奖惩罚款

920 万元,地表水跨界断面考 核生态补偿

180 万元;

(4)清理回收当年预算结余资金

3792 万元,转入预算稳定 调节基金.

二、

2018 年预算支出变动情况

2018 年8月,县人大常委会通过的一般公共预算支出

174595 万元,由于当年财力发生变化,支出变动为

200906 万元 (专项转移支付

15005 万元已按相关文件要求拨付各部门预算 单位).地方政府债券置换存量债务在财力平衡中同步反映转 贷收入和还本支出,不影响当年地方财力和支出预算,只是在以 后年度债券到期后,需通过地方财力安排用于还本,在支出事项 中不含这部分内容. 拟增加的项目支出

15098 万元主要用于: 拟安排 780.68 万元,促进农村优先发展. 用于河道垃圾清理 223.3 万元;

行政村街道亮化工程保证金 122.7 万元;

耕地后备资源调查评估和地质灾害治理 106.

87 万元;

农村生活污水治理

92 万元;

续家庄村南斜自然村地质灾害 治理 63.

87 万元;

农村集体产权制度改革、承包经营权仲裁、农产 质量安全、确权登记和脱贫攻坚等经费 64.1 万元;

非洲猪瘟 应急经费 59.

84 万元;

农村公路日常养护补助

48 万元. 拟安排 3332.

77 万元,支持打赢 三大攻坚战 工作. (1)安排脱贫攻坚项目 747.05 万元.用于金融风险补偿金 716.6 万元;

贫困村卫生室医疗器械设备配备和卫生保障提升工 程15.73 万元;

易地扶贫搬迁拆旧复垦 14.72 万元. (2)安排环境污染防治资金 247.05 万元.用于环境监测仪 器设备和环境影响文件技术评估 84.8 万元;

禁燃区劣质煤置换 差价补贴 78.

82 万元;

散煤、油品、尿素质检和柴油车、散装物料 运输车污染专项经费

44 万元;

小河口排污口水量水质监测28.93 万元;

污水处理厂可靠电源 10.5 万元. (3)安排防范化解政府债务风险

2196 万元,用于化解地方 政府债务存量. (4)安排产业发展资金 142.

67 万元,用于工业园区规划测 绘128.67 万元,用于小升规企业补助

14 万元. 拟安排 3970.

14 万元,支持社会事业发展,办好民生实事. (1)安排文旅发展资金 618.

6 万元.提升历山舜王坪旅游 知名度,安排 大美历山休闲翼城文旅活动 228.