PDF《2017 年度部门决算说明》

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2017 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责 北京市海淀区人民政府青龙桥街道办事处是海淀区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、 法规和规章的规定,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、精神文明建设等方面工作行使行政管 理职责,负责本辖区各项行政管理工作.

(二)部门决算单位构成 北京市海淀区人民政府青龙桥街道办事处部门决算中包括四个所属单位, 即海淀区人民政府青龙桥街道办事处、 海淀区人民政府青龙桥街道办事处社会保障事务所、海淀区人民政府青龙桥街道社区服务中心、海淀区人民政府青 龙桥街道城市运行服务中心.

二、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 42775.76 万元,其中:本年收入 38550.62 万元,上年结转和结余 4225.14 万元.

2017 年度支出总计 33935.89 万元,与2017 年年初部门预算支出总计相比,增加 9060.09 万元,增长 36.42%.

2 主要原因:根据工作开展情况,年中安排资金用于平房社区外接热源、油气输送管道安全隐患整改、重大活动环境 保障等项目.

三、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 38550.62 万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入 38545.61 万元,占本年收入合计的 99.99%.收入情况:一般公共服务支出 4093.14 万元, 国防支出 13.00 万元,公共安全支出 1081.19 万元,教育支出 22.00 万元,科学技术支出 49.87 万元,文化体育与 传媒支出 487.04 万元,社会保障和就业支出 12853.68 万元,医疗卫生与计划生育支出 223.78 万元,节能和环保 支出 21.28 元,城乡社区支出 19503.94 万元,农林水支出 0.34 万元,资源勘探信息等支出 132.10 万元,商业服 务业等支出 56.00 万元,其他支出 8.25 万元.

(二)其他收入 5.01 万元,占本年收入合计的 0.01%.收入情况:一般公共服务支出 1.26 万元,社会保障和 就业支出 2.67 万元,医疗卫生与计划生育支出 1.08 万元.

四、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 33935.89 万元,具体情况如下:

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(一)基本支出 16780.37 万元,占本年支出合计的 49.45%.主要用于人员及对家庭的补助支出和日常公用支 出.人员及对家庭的补助支出主要包括在职人员、离退休人员、民政代管人员、抚恤对象、社区工作者、地区残疾 人员经费等.日常公用支出主要包括办公费、水费、电费、电话通讯费、机关办公取暖费、办公用房物业管理费、 设备维修费、房屋维修费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、宣传费等.

(二)项目支出 17155.52 万元,占本年支出合计的 50.55%.主要用于为履行职能发生的业务费性质的支出和 为本辖区内城市管理、环境综合整治、社区服务、经济发展、社会治安、精神文明建设等方面所发生的支出.

五、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 38545.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款 38537.36 万元,政府性基金预算财 政拨款 8.25 万元;

年初财政拨款结转和结余 4213.90 万元,其中:一般公共预算财政拨款 4209.01 万元,政府性 基金预算财政拨款 4.89 万元.

2017 年度财政拨款支出总计 33926.35 万元,与2017 年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加 9050.55 万元,增长 36.38%.主要原因:根据工作开展情况,年中安排资金用于平房社区外接热源、油气输送管道安全隐患 整改、重大活动环境保障等项目.

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六、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 33913.21 万元,占本年支出合计的 99.93%.同2017 年年初部门预算相 比,增加 9037.41 万元,增长 36.33%.主要原因:根据工作开展情况,年中安排资金用于平房社区外接热源、油气 输送管道安全隐患整改、重大活动环境保障等项目.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共服务支出 (类)2017年度决算3577.86万元,比2017年年初预算增加396.25万元,增长12.45%. 其中: 人大事务 (款,下同)2017 年度决算 9.57 万元,比2017 年年初预算减少 0.43 万元,减少 4.30%.主要 原因:根据中央出台的相关规定,减少会议、活动等. 政协事务

2017 年度决算 3.29 万元,比2017 年年初预算减少 2.29 万元,减少 41.04%.主要原因:根据中 央出台的相关规定,减少会议、活动等.

5 政府办公厅(室)及相关机构事务

2017 年度决算 3044.68 万元,比2017 年年初预算增加 476.05 万元,增长18.53%.主要原因:一是根据工作开展情况,年中安排资金 57.97 万元用于开墙破洞整治;

二是由于政策调整, 人员经费增加. 统计信息事务

2017 年度决算 53.46 万元,比2017 年年初预算增加 47.46 万元.主要原因:一是根据工作 开展情况,年中安排资金 33.56 万元用于人口抽样调查工作;

二是根据工作开展情况,年中安排资金 9.76 万元用 于社区统计室工作. 财政事务

2017 年度决算 50.00 万元,2017 年年初预算 50.00 万元. 纪检监察事务

2017 年度决算 4.83 万元,比2017 年年初预算减少 5.17 万元,减少 51.7%.主要原因:根 据中央出台的相关规定,减少会议、活动等. 群众团体事务

2017 年度决算 12.75 万元,比2017 年年初预算增加 0.28 万元,增加 2.25%.主要原因:根 据工作开展情况,年中安排资金用于妇女之家活动、示范家长学校建设. 宣传事务

2017 年度决算 44.62 万元,比2017 年年初预算增加 0.27 万元,增加 0.61%.主要原因:根据工 作开展情况,年中安排资金 0.96 元用于周末大讲堂、百姓宣讲活动等.

6 其他共产党事务支出

2017 年度决算 354.67 万元,比2017 年年初预算减少 119.91 万元,减少 25.27%.主 要原因:社区党组织活动项目及城乡结合部地区综合整治项目,根据项目开展情况需跨年支付.

2、 国防支出 (类)2017 年度决算 10.97 万元,比2017 年年初预算增加 5.97 万元,增加 119.4%.其中: 国防动员 (款)2017 年度决算 10.97 万元,比2017 年年初预算增加 5.97 万元,增加 119.4%.主要原因: 根据工作开展情况,年中安排资金 8.00 万元用于民兵军事训练.

3、 公共安全支出 (类)2017 年度决算 666.66 万元,比2017 年年初预算增加 575.13 万元,增加 628.35%.其中: 公安

2017 年度决算 220.25 万元,比2017 年年初预算增加 216.47 万元.主要原因:一是根据工作开展情 况,年中安排资金 158.01 万元用于流动人口管理员经费;

二是根据工作开展情况,年中安排资金 60.86 万元用于 烟花爆竹禁放工作. 司法

2017 年度决算 7.65 万元,比2017 年年初预算减少 0.35 万元,减少 4.38%. 其他公共安全支出

2017 年度决算 438.76 万元,比2017 年年初预算增加 358.76 万元,增加 448.45%.主 要原因:一是根据工作开展情况,年中安排资金 201.95 万元用于十九大安全保障工作;

二是根据工作开展情况, 年中安排资金 167.00 万元用于网格信息化建设.

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4、 教育支出 (类)2017 年度决算 18.08 万元,比2017 年年初预算减少 3.92 万元,减少 17.82%.其中: 进修及培训 (款,下同)2017 年度决算 18.08 万元,比2017 年年初预算减少 3.92 万元,减少 17.82%. 主要原因:相关培训优先在单位内部场所举办.

5、 科学技术支出 (类)2017 年度决算 21.64 万元,比2017 年年初预算增加 21.64 万元.其中: 科学技术管理事务 (款)2017 年度决算 21.64 万元,比2017 年年初预算增加 21.64 万元.主要原因:根 据工作开展情况,年中安排资金 21.64 万元用于常备警卫路线视频监控系统建设.

6、 文化体育与传媒支出 (类)2017 年度决算 365.35 万元,比2017 年年初预算增加 135.35 万元,增长 58.85%. 其中: 文化 (款,下同)2017 年度决算 118.06 万元,比2017 年年初预算增加 118.06 万元.主要原因:一是使 用上年结余资金 11.97 万元用于 三馆一站 免费开放补助;

二是使用上年结余资金 34.04 万元用于开展地区文体 活动;

三是根据工作开展情况,年中安排资金 71.50 万元用于基层公共文化建设补助. 体育

2017 年度决算 21.36 万元,比2017 年年初预算增加 21.36 万元.主要原因:根据工作开展情况,年 中安排资金 21.00 万元用于全民健身工作.

8 其他文化体育与传媒支出

2017 年度决算 225.93 万元,比2017 年年初预算减少 4.07 万元,减少 1.77%.

7、 社会保障和就业支出 (类)2017 年度决算 12019.41 万元,比2017 年年初预算增加 634.76 万元,增长 5.58%. 其中: 人力资源和社会保障管理事务 (款,下同)2017 年度决算 639.94 万元,比2017 年年初预算增加 96.47 万元,增长 17.75%.主要原因:由于政策调整,低保等人员经费调标. 民政管理事务

2017 年度决算 78.66 万元,比2017 年年初预算增加 43.66 万元,增长 124.74%.主要原因: 一是使用上年结余资金 20.02 万元用于一刻钟社区服务圈建设及非公党建工作;

二是根据工作开展情况,年中安排 资金 26.78 万元用于社会领域志愿服务及非公党建工作. 行政事业单位离退休

2017 年度决算 1341.98 万元,比2017 年年初预算增加 222.17 万元,增加 19.84%. 主要原因:一是年中安排资金 35.81 万元用于民政代管地方退休人员抚恤金丧葬费;

二是根据相关政策,补缴职业 年金;

三是根据相关政策用于民政代管地方退休人员工资调标支出. 就业补助

2017 年度决算 244.29 万元,比2017 年年初预算减少 49.42 万元,减少 16.83%.主要原因:公 益性协管员退休、招聘政策调整等.

9 抚恤

2017 年度决算 115.79 万元,比2017 年年初预算增加 93.28 万元,增长 414.39%.主要原因:一是年 中安排资金 54.00 万元用于优抚对象定向抚恤补助;

二是年中安排资金 33.16 万元用于发放义务兵优待金. 退役安置

2017 年度决算 9093.13 万元,比2017 年年初预算减少 98.67 万元,减少 1.07%.主要原因:民 政代管无军籍离退休人员去世. 社会福利

2017 年度决算 38.31 万元,比2017 年年初预算增加 38.31 万元.主要原因:根据地区老年人数, 年中安排资金 32.34 万元用于发放地区高龄老人津贴及高龄特困老人补贴. 残疾人事业

2017 年度决算 431.16 万元,比2017 年年初预算增加 252.81 万元,增加 141.75%.主要原因: 一是根据工作开展情况,年中安排资金 34.87 万元用于残疾人康复救助工作;

二是根据工作开展情况,年中安排资 金221.90 万元用于发放残疾人生活补贴及护理补贴. 其他社会保障和就业支出

2017 年度决算 36.15 万元........