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1 附件: 乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年部门预算公开

2 目录 第一部分 乌鲁木齐市红山游泳中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年收支预算情况的 总体说明

二、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年收入预算情况说 明

三、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年支出预算情况说 明

四、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明

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六、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年项目支出情况说 明

八、 关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年政府性基金预算 拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

4 第一部分 乌鲁木齐市红山游泳中心单位概况

一、主要职能 乌鲁木齐市红山游泳中心是隶属市体育局的一个自收 自支事业单位,是一所公益性活动场所,面向社会开展体育 健身和竞赛活动,实行优质有偿服务.

业务范围:体育竞技 和健身活动场所的提供与管理.

二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市红山游泳中心无下属预算单位,下设

4 个处 室,分别是:办公室、业务部、服务部,后勤保障部. 乌鲁木齐市红山游泳中心编制数 17,实有人数

13 人, 其中:在职

13 人,减少

1 人;

退休

15 人,增加

1 人;

离休

0 人,增加或减少

0 人.

5 第二部分

2019 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市红山游泳中心 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 290.77

201 一般公共服务支出 一般公共预算 80.77

202 外交支出 政府性基金预算 210.00

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出 其他资金 629.23

207 文化体育与传媒支出 686.15 财政拨款结余结转

208 社会保障和就业支出 23.85 结转

209 社会保险基金支出 结余

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出 210.00

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计920.00

230 转移性支出 收入总计920.00 支出合计920.00 表二:

6 部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市红山游泳中心 单位:万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名 称总计财政拨款 其他 资金 财政拨款结余结转 小计 一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 结转 结余 类款项207 文化旅游体育与传 媒支出 686.15 79.97 79.97 606.18

03 体育 686.15 79.97 79.97 606.18

207 03

07 体育场馆 686.15 79.97 79.97 606.18

208 社会保障和就业支 出23.85 0.80 0.80 23.05

05 行政事业单位离 退休 23.85 0.80 0.80 23.05

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 16.46 16.46

208 05

06 机关事业单位 职业年金缴费支出 6.59 6.59

208 05

99 其他行政事业 单位离退休支出 0.80 0.80 0.80

229 其他支出 210.00 210.00 210.00

60 彩票公益金及对 应专项债务收入安 排的支出 210.00 210.00 210.00

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 210.00 210.00 210.00 合计 920.00 290.77 80.77 210.00 629.23

7 表三: 部门支出总体情况表 编制部门: 乌鲁木齐市红山游泳中心 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项207 文化旅游体育与传媒支出 686.15 604.71 81.44

03 体育 686.15 604.71 81.44

207 03

07 体育场馆 686.15 604.71 81.44

208 社会保障和就业支出 23.85 23.85

05 行政事业单位离退休 23.85 23.85

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 16.46 16.46

208 05

06 机关事业单位职业年金 缴费支出 6.59 6.59

208 05

99 其他行政事业单位离退 休支出 0.80 0.80

229 其他支出 210.00 210.00

60 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 210.00 210.00

229 60

03 用于体育事业的彩票公 益金支出 210.00 210.00 合计 920.00 628.56 291.44

8 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 乌鲁木齐市红山游泳中心 单位: 万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 290.77

201 一般公共服务支出 一般公共预算 80.77

202 外交支出 政府性基金预算 210.00

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出 79.97 79.97

208 社会保障和就业支出 0.80 0.80

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

9 219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出 210.00 210.00

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计小计290.77 80.77 210.00

230 转移性支出 收入总计290.77 支出总计290.77 80.77 210.00

10 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市红山游泳中心 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项207 文化旅游体育与传媒支出 79.97 79.97

03 体育 79.97 79.97

207 03

07 体育场馆 79.97 79.97

208 社会保障和就业支出 0.80 0.80

05 行政事业单位离退休 0.80 0.80

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出

208 05

06 机关事业单位职业年金 缴费支出

208 05

99 其他行政事业单位离退 休支出 0.80 0.80

229 其他支出

60 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出

229 60

03 用于体育事业的彩票公 益金支出 合计 80.77 80.77

11 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市红山游泳中心 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 52.97 52.97

30101 基本工资 39.25 39.25

30102 津贴补贴 10.26 10.26

30103 奖金 0.00 0.00

30107 绩效工资 0.00 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴 费0.00 0.00

30109 职业年金缴费 0.00 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 1.65 1.65

30112 其他社会保障缴费 1.81 1.81

30113 住房公积金 0.00 0.00

30199 其他工资福利支出 0.00 0.00

302 商品和服务支出 25.74 25.74

30201 办公费 0.00 0.00

30205 水费 0.00 0.00

30206 电费 0.00 0.00

30207 邮电费 0.00 0.00

30208 取暖费 18.79 18.79

30211 差旅费 0.00 0.00

30213 维修(护)费0.00 0.00

30216 培训费 0.00 0.00

30217 公务接待费 0.00 0.00

30218 专用材料费 0.00 0.00

30228 工会经费 1.65 1.65

12 30229 福利费 2.23 2.23

30231 公务用车运行维护费 3.07 3.07

30239 其他交通费用 0.00 0.00

30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00

303 对个人和家庭的补助 2.06 2.06

30301 离休费 0.00 0.00

30302 退休费 1.26 1.26

30305 生活补助 0.00 0.00

30308 助学金 0.00 0.00

30309 奖励金 0.80 0.80

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 合计 80.77 55.03 25.74

13 表七: 项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市红山游泳中心 单位:万元 科目编码科目 项目名 称 项目支 出合计 工资福利支出商品和服务支出对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性 支出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项229 其他支出 210.00 210.00

60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 210.00 210.00

03 用于体育事业的彩票公益金支出210.00 210.00

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 室内维修改造 70.00 70.00

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 更换部分网架杆件及粉刷网架110.00 110.00

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 室内游泳馆购置电子大屏 30.00 30.00 合计 210.00 210.00

14 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市红山游泳中心 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费3.07 3.07 3.07 3.07

15 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位: 乌鲁木齐市红山游泳中心 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项229 其他支出 210.00 210.00

60 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 210.00 210.00

03 用于体育事业的彩票公益金 支出 210.00 210.00

229 60

03 用于体育事业的彩票公益 金支出 210.00 210.00 合计 210.00 210.00 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则, 乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算

920 万元. 收入预算包括:一般公共预算 80.77 万元、政府性基金 预算

210 万元、其他收入 629.23 万元. 支出预算包括:文化体育与传媒支出 686.15 万元、社 会保障和就业支出 23.85 万元、其他支出

210 万元.

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二、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年收入预算情 况说明 乌鲁木齐市红山游泳中心收入预算

920 万元,其中: 一般公共预算 80.77 万元, 占8.78%, 比上年增加 38.77 万元,主要原因是本年将非税收入预算列入一般公共预算;

政府性基金预算

210 万元,占22.83%,比上年增加

210 万元,主要原因是上年政府性基金预算未列入预算,本年政 府性基金安排了室内维修改造经费、更换部分网架杆件和网 架粉刷经费、室内游泳馆购置馆内电子大屏经费;

其他资金 629.23 万元,占68.39%,比上年增加 19.75 万元,主要原因是门票收入增加.

三、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年支出预算情 况说明 乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年支出预算

920 万元, 其中: 基本支出 628.56 万元,占68.32%,比上年增加 18.08 万元,主要原因是我单位恢复对室外泳池的经营管理,相关 费用增加. 项目支出 291.44 万元,占31.68%,比上年增加 175.44 万元,主要原因是上年政府性基金未列入预算.

四、关于乌鲁木齐市红山游泳中心

2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 290.77 万元.

17 收入预算包括:一般公共预算拨款 80.77 万元,政府性 基金预算拨款

210 万元. 支出预算包括: 文化体育与传媒支出 (207) 79.97 万元, 主要用于人员经费、取暖费等;

社会保障和就业支出(208) 0.8 万元,主要用于退休人员独生子女费;

其他支出(229)

210 万元,用于室内维修改造、更换部分网架杆件和网架粉 刷、室内游泳馆购置馆内电子........