PDF《唐山市人民政府 关于 2018 年市本级预算调整方案及》

唐山市十五届人大常委会 第十七次会议文件(7) 唐山市人民政府 关于

2018 年市本级预算调整方案及 备案事项的报告 ――

2018 年10 月23 日在唐山市第十五届人大常委会第十七次会议上 唐山市财政局局长 郑汉军 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 我受市政府委托,向市人大常委会报告

2018 年市本级预算 调整方案及备案事项,请予审议.

今年以来, 全市上下认真落实市十五届人大三次会议有关决 议,全面落实市委决策部署,狠抓税费征管,努力增收节支,全 力支持经济社会健康稳定发展.受经济运行、新增地方政府债券 等因素影响,市本级收支发生变化,需要对年初预算进行调整. 因社会保险基金预算部分险种实行省级统筹, 省级目前尚未布置 预算调整工作,现就一般公共预算、政府性基金预算、国有资本 经营预算收支进行调整.

一、一般公共预算调整方案及备案事项 年初批准预算为: 一般公共预算总收入

1840198 万元. 其中: 市本级收入

155738 万元,上级税收返还

94659 万元,上级转移 支付

261637 万元, 下级上解收入

1026480 万元, 调入资金

121684 万元,调入预算稳定调节基金

180000 万元.一般公共预算总支 出1840198 万元.其中:市本级支出

1470489 万元,上解上级支 出59255 万元,补助下级支出

310454 万元. 建议预算调整为: 一般公共预算总收入

1951832 万元. 其中: 市本级收入

179516 万元,上级税收返还

94659 万元,上级转移 支付

255668 万元, 下级上解收入

1072814 万元, 调入资金

129175 万元, 调入预算稳定调节基金

180000 万元, 一般债券收入

40000 万元.一般公共预算总支出

1911416 万元.其中:市本级支出

1543107 万元,上解上级支出

57855 万元,补助下级支出

310454 万元.补充预算稳定调节基金

40416 万元.

(一)收入预算调增

111634 万元 1.一般公共预算收入增收

23778 万元.其中:交警、环保等 部门罚没收入增收

16716 万元;

政府住房基金增收

3939 万元;

耕地开垦费、不动产登记费等行政事业性收费增收

1784 万元;

环保局排污权出让收入等国有资源(资产)有偿使用收入增收

1526 万元;

唐山银行股息等国有资本经营收入增收

417 万元;

残疾人就业保障金等专项收入减收

604 万元. 2.省对市补助减少

5969 万元.中央取消对地方冶金联合矿 山企业铁矿石资源税补助. 3.区上解收入增加

46334 万元.主要是税收较快增长,市本 级财力分成增加等. 4.调入资金增加

7491 万元.其中:土地出让金收支结余调 入6444 万元、国有资本经营预算调入

1047 万元. 5.一般债券收入增加

40000 万元. 其中: 外债转贷资金

30813 万元,一般债券

9187 万元.

(二)支出预算调增

71218 万元 围绕市委十项重点工作,坚持统筹兼顾、突出重点、压缩一 般、讲求绩效的原则,集中财力保障有利于发展、民生的大事要 事,对支出预算进行了调整. 1.市本级支出净增加

72618 万元. (1)调增预算项目资金

114049 万元. 支持生态唐山建设

39663 万元.其中:大气污染防治股权基 金(蓝天基金)30813 万元,国土绿化重点项目补助资金( 国 家森林城市 创建资金)6544 万元,李各庄河生态环境整治工 程资金

1100 万元,古冶沙河治理配套资金

710 万元,唐山广播 电视台 生态唐山建设 宣传专项资金

300 万元,市级化解钢铁 过剩产能奖补资金

196 万元. 支持环渤海新型工业化基地建设

30630 万元.其中:加快建 设环渤海新型工业化基地专项资金

30000 万元,支持 双领军 企业做大做优做强专项资金

630 万元. 支持 一港双城 建设

28556 万元.其中:老旧小区综合提 升改造项目资金

11987 万元, 老旧小区沿街住宅楼统一拆除阳台 罩、整治外凸窗、规范空调机位专项治理行动

2000 万元,唐山 工业博物馆项目展陈及配套工程尾款

1906 万元,海洋经济发展 等规划编制经费

1094 万元,普通干线公路养护工程项目资金

4381 万元,交通局道路还贷资金

3863 万元,唐山南湖城市足球 广场建设资金

1200 万元,车管所迁建工程欠款

1250 万元,市中 心区主要道路护栏更新资金

700 万元,治超检测站建设资金

175 万元. 支持保障和改善民生

8667 万元.其中:公交免费乘车财政 补贴

2270 万元,生活垃圾焚烧处理补贴

2389 万元,餐厨废弃物 处理补贴

608 万元,城乡困难群众救助资金(残疾人两项补贴)

627 万元,食品安全风险体系建设资金

586 万元,农村厕所改造 资金

1470 万元,创建国家农产品质量安全市经费

100 万元,农 村集体资产清产核资补助资金

200 万元, 第四医院医疗设备购置 资金

200 万元,小学生弹性离校市级补助资金

217 万元. 安排运转性支出

6533 万元.其中:县级环保机构上划工作 经费等

945 万元,纪委大要案准备金等

930 万元,凤凰山庄消防 改造项目资金

47 万元,南湖迎宾馆结构鉴定资金

168 万元,市 不动产登记中心不动产登记改革经费

60 万元,违法采矿治理经 费71 万元,规划技术审查费

206 万元,唐山劳动日报社印刷环 保设备购置资金

120 万元, 西南交通大学唐山研究生院运行经费

1359 万元,交警支队交通警务辅助人员经费

571 万元,交警支 队350 兆PDT 警用通信装备购置经费

600 万元,交警支队 放管 服 专项经费

379 万元,违法及事故拖停车经费

200 万元,公安 机关视频会议加密网设备购置经费

82 万元,市公安边防支队专 项业务经费

115 万元,市委机要局电子政务内网工程

380 万元, 人大预算联网工程项目资金

300 万元. (2)调减预算项目资金

41431 万元. 项目进展较慢或未达到支付条件调减

22298 万元.其中:唐 山师范学院图书馆改扩建工程

3178 万元,唐山师范学院体育馆 装修工程

525 万元,唐山市工人文化宫迁建项目

1784 万元,市 交通局道路修复工程

2000 万元,唐山市 雪亮工程 项目

1500 万元,公安业务技术综合用房建设项目

1696 万元,市公安局数 据平台建设项目

1522 万元,网安支队互联网侦控系统升级项目

1418 万元,电子警察系统扩容建设项目

1000 万元,市第二看守 所迁建工程

1200 万元,市检察院大要案专项经费

500 万元,市 中级法院固定刑场建设

590 万元,市委市政府大型维修维护

400 万元,中国海监唐山维权执法基地建设

500 万元,水、大气污染 防治资金

645 万元,环境执法与监测项目

195 万元,环境监控中 心项目

255 万元,金融创新发展资金

600 万元,十中搬迁工程

900 万元,迎宾馆修缮改造工程

154 万元,市审计局金审三期工 程及视频会议和数据分析平台建设资金

130 万元, 保障房维护管 理等支出

400 万元,市第九中学操场地下人防工程

595 万元,人 防第二代机动指挥系统

300 万元, 新青少年宫设备购置、 两客一 危 信息监督管理平台等项目

311 万元. 项目完成资金结余调减

2931 万元.其中:创省以上名牌产 品、著名商标奖励资金

272 万元,城乡困难群众救助资金

1424 万元,退役安置补助资金

365 万元,城乡居民基本养老保险基金........