PDF《中共陕西省委政策研究室 2019 年部门综合预算说明》

1 套,2019 年当年部门预算 未安排购置车辆预算,也无

20 万元以上单价设备的购置预算.2019 年,我单位无

2018 年结转的列 权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年我单位实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1814.97 万元,当年 无政府性基金预算,当年无国有资本经营预算拨款,2019 年,我单位

2018 年结转的列权责发生制核 算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年我单位部门预算收入总额 1834.97 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1834.97 万元,2019 年预算收入较

2018 年的 1486.57 万元增长 348.4 万元,主要原因是平时考核、年终考核、奖金、及 调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等.

2019 年我单位部门预算支出总额 1834.97 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1834.97 万元,

2019 年预算支出较

2018 年的 1486.57 万元增长 348.4 万元,主要原因是平时考核、年终考核、奖金、及 调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等.

(二)财政拨款收支情况

2019 年我单位财政拨款收入 1834.97 万元,其中一般公共预算拨款收入 1834.97 万元,2019 年我单位财政拨款收入较

2018 年的 1486.57 万元增长 348.4 万元,主要原因是平时考核、年终考核、 奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等.

2019 年我单位财政拨款支出 1834.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 1834.97 万元,2019 年 我单位财政拨款支出较

2018 年的 1486.57 万元增长 348.4 万元,主要原因是平时考核、年终考核、 奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年我单位当年一般公共预算拨款支出 1814.97 万元,较上年的 1486.57 万元增长 328.4 万元,主要原因是平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积 金、新增事项等.

2、支出按功能科目分类的明细情况 我单位

2019 年一般公共预算支出 1814.97 万元,其中: (1)行政运行(2013601)1402.12 万元,较上年的 1132.43 万元增长 269.69 万元,原因是增 加了平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事 项等. (2)其他共产党事务支出(2013699)228.65 万元,较上年的

239 万元减少了 10.35 万元,原 因是减少了第三方评估费用. (3)培训支出(2050803)10 万元,较上年的

8 万元增加了

2 万元,原因是我单位在

2019 年为 不断提高干部职工业务素质增加了培训. (4)归口管理的行政单位离退休支出(2080501)45.14 万元,和上年一样. (5)行政单位医疗支出(2101101)44.06 万元,为医疗保险补助,上年无此预算 (6)住房保障支出(2210201)85 万元,较上年的

62 万元增长

23 万元,原因是调资.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 我单位

2019 年一般公共预算支出 1814.97 万元,其中: 工资福利支出(301)1271.65 万元,较上年的 903.27 万元 368.38 万元,原因是增加了平时考 核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等. 商品和服务支出(302)426.48 万元,较上年的 451.86 万元减少了 25.38 万元,原因是减少了 第三方评估费用. 对个人和家庭的补助支出(303)91.84 万元,较上年的 106.44 万元减少 14.6 万元,原因是口 径变化. 其他资本性支出(310)25 万元,和上年的