PDF《西安市总工会 2018 年部门综合预算说明》

改进工会干部管理方式,建立专兼挂相

8 结合的干部队伍;

完善服务职工工作机制,满足职工多层次多样化需求,提高职工满意度.新城、莲湖、临潼三个 区总工会的改革方案已经区委批准,市总工会同意.其他区县工会要在同级党委领导下积极推进改革,2018 年底要 全部完成改革任务. 统筹做好工会其他工作.加强产业工人队伍状况的调查研究,指导推进产业工会工作创新发展.贯彻执行全总 《基层工会经费收支管理办法》 ,加强财务管理规范化建设,推进工会经费预算化管理.完善工会经审队伍人才库, 实现工会经审工作全覆盖.加强企事业运营管理,确保工会资产保值增值,发挥工会资产服务职工功能.加强女职 工工作,切实维护女职工特殊权益.深入开展调查研究,推动工会工作创新.做好信息统计、督查督导等工作,提 升工会工作整体水平. 筹备开好市工会十五大.上半年召开市工会十五大.要在市委的领导下,认真做好调研、总结、材料、组织、 人事等筹备工作.同时,认真指导区县按时完成换届工作.

三、 部门预算单位构成 西安市总工会为独立报送经费差额报表单位;

直属单位西安市职工大学为代编在西安市总工会预算表中. 纳入西安市总工会

2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

9 序号 单位名称 单位性质

1 西安市总工会部门本级 参照公务员管理的社会团体

2 西安市职工大学 事业单位

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底,本部门人员编制

113 人,其中行政编制

52 人,事业编制

61 人.实有在职职工

112 人,离退 休人员

124 人.

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2017 年9月30 日,本部门共有车辆

6 辆,无单价

20 万元以上的设备.2018 年无购置车辆及单价

20 万 元以上设备的计划.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1634.78 万元,无政府性基金预算拨 款.

七、

2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018 年本部门总体收入和支出金额均为 1984.78 万元,较2017 年年初预算数

2105 万元下降 120.22 万元.主 要是从

2018 年起,取消原项目支出中的 三金补助和机关离退休人员生活补助

396 万元 ,增加基本支出 离休人 员工资及增发生活补贴 260.78 万元.

(二)财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入和支出金额均为 1634.78 万元, 较2017 年年初预算数

1785 万元下降 150.22 万元.

11 主要是从

2018 年起,取消原项目支出中的 三金补助和机关离退休人员生活补助

396 万元 ,增加基本支出 离休 人员工资及增发生活补贴 260.78 万元.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年本部门一般公共预算拨款收入和支出金额均为 1634.78 万元,较2017 年年初预算数

1785 万元下降 150.22 万元.主要是从

2018 年起,取消原项目支出中的 三金补助和机关离退休人员生活补助

396 万元 ,增加基 本支出 离休人员工资及增发生活补贴 260.78 万元.

2、支出按功能科目分类的明细情况 (1)一般公共服务支出 260.78 万元,用于本部门

23 名离休人员的工资发放.为2018 年新增支出. (2) 社会保障和就业支出