PDF《关于设立》

1、公司对合肥第二热电厂热一次风机系统成功进行节能改造,降低系统噪 声10 分贝,单台风机节能功率下降

200 千瓦.

2、公司对宝钢股份一炼钢转炉二次风机成功进行节能改造,延长风机使用 可行性研究报告 -

6 - 寿命一倍,增加风量 8%,在电机功率不变的前提下,风机实际效率提高 2%.

(二)公司拥有较强的资金实力和便捷的融资平台 实施 合同能源管理项目 的节能服务公司前期需要向能源使用方(客户) 提供不少于项目资金总需求 70%的资金投入,同时负责设备建成后的日常运行管 理,以与客户分享节约能源所产生的收益来获得最终的回报.因此,节能服务公 司要做大做强, 除拥有自主的核心技术优势和客户资源外,还需要有较为雄厚的 资金实力.

2010 年6月11 日,经获得中国证监会证监许可(2010)756 号文核准,公 司以 28.20 元/股的价格向社会公开发行 2,100 万A股,在扣除各项发行费用、 募投项目计划投入资金及用 6,000 万永久补充流动资金后,公司仍有 25,370 万 元超募资金尚未使用. 如果公司实施的合同能源管理项目进展顺利,因业务的发 展需要出现资金缺口,公司可以通过自身良好的资产质量或信誉(截至

2010 年9月30 日,公司资产负债率为 33.10%)向银行间接融资,也可以通过股票市场 进行直接融资,来支持合同能源管理项目的做大做强.

(三)公司行业地位较高、优质客户资源丰富 公司是目前国内领先的风系统解决方案提供者和规模最大的离心风机产品 制造商,2006-2009 年销售规模保持离心风机行业第一,产品在各细分市场占 有率较高.根据中国风机协会统计,截至

2007 年末,公司主要产品销售金额排 名如下:

1、钢铁冶炼行业离心风机市场排名第一;

2、火力发电行业离心风机市场排名第一;

3、新型干法水泥行业离心风机排名第二;

4、石油化工行业供气站离心风机替代进口排名第三;

5、对外总包出口离心风机排名第三. 经过多年的发展, 公司在行业内树立了良好的品牌形象,与客户建立了稳定 的长期战略合作伙伴关系. 公司核心客户有宝山钢铁股份有限公司、鞍本钢铁集 团公司等大型钢铁集团;

神华集团有限责任公司、中国华能集团公司等大型发电 企业;

华新水泥股份有限公司、山东山水集团有限公司等大型水泥生产企业;

中 可行性研究报告 -

7 - 国石油天然气股份有限公司、 中国石油化工股份有限公司等大型石化企业以及中 国水务等污水处理企业. 这些客户大都为行业内的优质企业,与他们的长期稳定 合作奠定了公司在国内离心风机市场主流供应商的行业地位. 在国家大力推行节 能减排政策的背景下,公司在冶金、石化、火电等基础工业领域中牢固的离心风 机供应商的龙头地位和良好稳定的客户关系为公司下一步成功实施合同能源管 理项目打下了坚实的基础.

(四)公司拥有实施合同能源管理项目的优秀专业团队 公司管理团队,特别是核心管理层,专注于风机行业近二十年,有丰富的行 业经验, 对风机特点及其所服务的领域有着深刻的理解,对离心风机行业的发展 动态有着准确的把握.公司管理团队审时度势,科学定位,具有显著的企业家精 神, 能够抓住风机行业历次的发展机遇. 此外, 公司管理层对人才的招聘、 引进、 培养、激励等也有着独到、系统的方法. 此外, 公司与西安交通大学国家流体机械实验室及中科院热物理研究所保持 长期稳定的战略合作伙伴关系, 这将对公司未来成功实施合同能源管理项目提供 了有力的技术支撑. 当前, 在我国以鼓励实施合同能源管理方式来实现节能降耗目标的节能产业 刚刚进入发展的快车道,公司在技术研发、资金保障、客户市场和专业团队等诸 多方面拥有先发优势.