PDF《2016 年度部门决算公开》

项目支出 1250.3 万元) ,占年初预算的 207.2%.主要原因是

1、我大气污染防治项目支出大部分为上 年财政拨款结余支出.

2、2016 年全区普调了人员工资.

(二) 财政拨款支出决算结构 莲池区环境保护局

2016 年度财政拨款支出 2671.6 万元,按功能分类主要用于以下方面:一般公共预算财政拨 款安排的节能环保支出 2619.4 万元、一般公共预算财政拨款安 排的社会保障和就业支出 10.4 万元、一般公共预算财政拨款安 排的医疗卫生与计划生育支出 21.4 万元、一般公共预算财政拨 款安排的住房保障支出 20.4 万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 莲池区环境保护局

2016 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 1421.4 万元,其中,人员经费合计支出 1229.3 万元;

公 用经费(机关运行经费)合计支出 192.1 万元.与2015 年决算 相比,公用经费(机关运行经费)缩减 19.8%.支出具体情况如 下:

(一)人员经费支出情况

1、基本工资支出 365.7 万元.

2、津贴补贴支出 88.8 万元.

3、绩效工资支出 409.6 万元.

4、机关事业单位基本养老保险缴费 160.7 万元.

5、退休费支出 10.4 万元.

6、医疗费支出 63.5 万元.

7、采暖贴补支出 32.2 万元.

8、住房公积金支出 98.4 万元.

(二)公用经费(机关运行经费)支出情况

1、 办公费支出 53.3 万元.

2、 印刷费支出 3.7 万元.

3、 手续费支出 0.4 万元.

4、 水费支出 0.4 万元.

5、 电费支出 7.8 万元.

6、 邮电费支出 5.4 万元.

7、 差旅费支出 0.3 万元.

8、 维修(护)费支出

10 万元.

9、 公务接待费支出 0.4 万元

10、 专用材料费支出 3.2 万元.

11、 专用燃料费支出 15.6 万元、

12、 劳务费支出

40 万元.

13、 委托业务费支出 9.5 万元.

11、公务用车运行维护费支出 27.9 万元.

12、工会经费支出 14.2 万元.

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 莲池区环境保护局

2016 年度没有政府性基金收入,也没有 安排政府性基金支出.

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 莲池区环境保护局

2016 年度没有国有资本经营收入,也没 有使用国有资本经营安排的支出.

九、2016 年度 三公 经费支出情况说明

2016 年,在做 好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制 三公 经费的支出,全年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出合计 38.3 万元.近年来, 三公 经费支 出逐年减少,体现了认真落实中央 八项规定 精神和厉行节约 要求,管理制度不断完善, 三公 经费支出得到了有效控 制,实现了只减不增的目标. 全年发生因公出国(境)费0万元.2016 年预算数 0. 全年发生 公务用车购置及运行维护费 37.9 万元(支出全部为公务用车运 行维护费,年末公务用车保有量

17 辆) . 公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关实 行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务 用车运行费用支出.

2016 年公务接待费用 0.4 万元,公务接待

1 批次,共计

10 人次.

十、2016 年度其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况 莲池区环境保护局

2016 年度政府采购计划金额

180 万元,实际采购金额 177.6 万元.

(二) 国有资产占用情况 截至

2016 年12 月31 日,本部门共有车辆