PDF《中国石油化工股份有限公司华东分公司采油厂文件》

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1 ― 华东股份采字?2015?25 号 关于调整全员成本目标管理 领导小组成员的通知 各单位、各部门: 因部分人员工作变动,为持续推进全员成本目标管理工作, 落实成本精细化管理要求,进一步提升生产经营成本管理水平, 现决定调整采油厂全员成本目标管理领导小组人员.

组长:姚洪生 张正林 副组长:杨怀成 刘兆跃 成员:秦学成 金鑫张国荣 宋其仓 祝桂年 蒋永平 张国林 魏三林 董建林 陈俊凤 程汉东 段宝林 周远祥 袁胜余峰孔德玉 赵梓平 许国晨 于雪峰 钟辉高 孙爱权 中国石油化工股份有限公司华东分公司采油厂文件 ―

2 ― 领导小组下设办公室. 主任:杨怀成 副主任:王洋董建林 陈俊凤 成员:刘之泉 汪洋许国晨 潘晨张宁波 张龙强 徐伟田红政 王静康宜恩 范瞿建 何荣丽 徐迎春 黄梅孙丽丽 马娟领导小组建立工作例会制度,原则上每季度召开一次例会. 听取各单位、各职能部门推进全员成本目标管理进展情况;

负责 统筹安排、部署采油厂全员成本管理工作;

审定并组织实施全员 成本管理工作实施细则;

研究解决生产经营成本管理工作开展过 程中存在的问题. 办公室主要负责制定 《全员成本目标管理实施方案及工作计 划》 ,提交实施进展、成果汇报等日常工作. 各单位相应成立本单位持续推进全员成本目标管理工作领 导小组, 按要求以书面形式向目标成本管理办公室报告上月全员 成本目标管理工作进展情况及本月全员成本目标管理工作安排. 附件:全员成本目标管理实施方案及2015年工作计划 华东分公司采油厂

2015 年3月31 日―3―附件: 全员成本目标管理实施方案及

2015 工作计划

2015 年是全面深化改革的关键之年,也是适应新常态、应对 低油价的关键之年.采油厂紧紧围绕分公司 突出效益开发,提 高发展质量,持续深化改革,深入精细管理,积极探索低成本开 发新思路 ,全面推行油公司管理模式,不断优化生产经营,促 进发展方式转变,大力推进政治优势转化,充分调动各方面积极 性,全面实现新常态下采油厂改革发展目标.现结合当前生产经 营形势, 特制订 《全员成本目标管理实施方案及

2015 工作计划》 .

一、总体目标

2015 年全员成本目标管理以 比学赶帮超 为抓手,以 建标、对标、追标、创标 精细管理为手段,以区块目标管理体系 为平台,以技术经济指标体系为基础,逐步推进全员成本目标管 理,不断强化生产经营全过程管理理念,改进完善全员成本目标 管理体系和激励机制.

二、实施原则

(一)全面管理原则 全面管理即全员、全过程、全方位管理. 全员:采油厂全体员工包括领导干部、管理人员、技术人员 和生产人员都负有成本控制责任,人人都有控制指标,人人都是 一个成本责任中心. ―

4 ― 全过程:成本管理要贯穿于规划、施工、设计、物资采购、 生产运行、产品销售等生产经营全过程. 全方位:成本管理要覆盖规划、科研、投资、工程设计和施 工、人力资源等企业管理各个方面.

(二)成本指标与技术经济指标相结合原则 根据采油厂生产实际, 建立健全成本管理和技术经济指标体 系.通过横向对比(与国内先进水平对比) ,纵向对比(与自身 历史最好水平对比) ,分级确定指标值,落实措施,以技术经济 指标的提升促进成本(效益)指标的好转,以成本(效益)指标 的改善作为衡量技术经济指标提升的重要标准, 通过循环递进的 追标、创标 ,促进成本管理水平提高.

(三)评价与考核并重原则 对应指标体系,建立环环相扣、科学合理的指标评价体系, 制定操作性强的考核评价措施,通过对比、排名和奖惩兑现,引 导改善成本管理;

各项重要指标纳入责任单位、部门和责任人的 经营业绩考核进行统一管理,确保管理目标实现.

(四)继承与创新相结合原则 认真总结成本管理中好的做法和成功经验并不断完善和继 承, 破除 成本分为可控与不可控 、 存在即合理 等陈旧认识, 引入价值管理等先进理念,创新成本管理思路与措施.

三、组织管理 为加强成本目标管理工作统一领导,成立采油厂全员成本 目标管理领导小组.领导小组建立工作例会制度,例会主要听取 ―

5 ― 各单位、各职能部门推进全员成本目标管理工作进展情况汇报, 研究解决推进工作中出现的问题,部署安排阶段性工作等.领导 小组下设办公室,负责采油厂全员成本目标管理日常工作.

四、工作主要思路和计划

(一)统一思想,提高认识,营造持续推进全员成本目标 管理的浓厚氛围 各单位、各部门加大宣传力度,充分利用现有的内部简讯、 网站、黑板报、展览板等舆论工具,宣传当前面临的严峻形势、 与国内先进企业之间的成本差距,强化员工控制成本的责任意 识.要引入和宣传成本管理的先进经验和理念,拓宽工作思路, 创新成本控制措施和手段,激发和调动广大员工献计献策,参与 成本管理的积极性,使广大干部员工牢固树立精细化管理理念, 把精细化理念转化为员工的自觉行为, 形成广大员工齐心协力开 展成本控制 比学赶帮超 的良好局面.

(二)建立健全分层级成本目标控制责任体系 在分公司技术经济指标体系的基础上进一步细化,构建厂 级技术经济指标体系;

各单位要在厂级指标体系的基础上再细化 到区块、班组、岗位,尤其是补充完善分区块对比指标.

(三)2015 年工作计划 1.产建全过程优化. (1)逐井优化井位探勘,算好进尺和钻前、搬迁、地面等 成本账,实现井下靶点和地面井位的有机统一. (2)推进钻前工程市场化,实行单井钻前工程招投标,实―6―现降本增效和承包商管理双赢. (3)钻前工程修建可复垦简易硬质道路,实现上井道路不 铺管排,降低管排装运安和租赁成本. (4)利用产建工作量减少契机,合理安排工区内野营房固 定基地,实现搬迁安不搬房,既提高时效又降低成本. (5)实行泥浆池预先计量办法,严格泥浆计量考核,按井 型井深控制泥浆量,结合泥浆循环利用和压滤制砖处理站建设, 实现减少钻后治理费用,解决泥浆环保隐患顽症目标. (6)试行钻井单井目标成本管理,实现工程队伍强身健体 和降低成本双赢. 2.立足效益,控制产量与成本弹性. (1)关无效井方面.算准产量与成本平衡点,有序关停高 含水井和低产液井,计划全年关井

67 口.在金湖采油作业区关 停井试行捞油,力争高成本油变低成本油,并视情推广. (2)老区滚动方面.调整思路,转变方式,强化前期研究 和可行性论证,保证开发质量和效益双提升.精雕细刻溱潼凹陷 南部断阶带祝庄―洲城―淤溪构造带,立足构造精细解释,准备 一批持续上产优质资源;

开展北汉庄、鹤仑、兴北阜三段精细油 藏描述工作,为CO2 驱油推广做准备. (3)措施挖潜方面.减少措施作业工作量,具体为不做大 修井作业,少做油井措施作业,多做注水注气井措施作业.改变 措施结构,向关停井挖潜要油,向层内增产要油. (4)注水注气方面.立足注上水、注足水、注好水,围绕 ―

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13 个重点单元,抓好纵横向对应、水质提升和防膨处理三项工 作.围绕注气 两整体、两扩大 ,深挖低渗油藏效益开发可能 有效手段和潜在碳封存效益增长点. 3.细分成本节点,找准增效重点. 围绕同类业务、同类岗位,细化成本管理单元,量化成本 标准,找准找全增效重点,大力推广节能新技术,扎实推进油田 智能化建设,努力形成流程清晰、科学规范、简洁高效的标准管 理模式. (1)推进油田数字化向智能化转型.通过智能油田建设力 争实现:①进一步精简人员增效,同时降低室外操作人员技术门 槛;

②动态监控井下工况,及时调整加药、洗井、调参、作业, 既减少检维修频次,又做到应采尽采,实现增收节支双赢;

③通 过集中优化地面流程掺水量、温度和药剂综合调配,提高地面系 统效率;

优化注水注气井注入量和压力,提高注入系统效率;

优 化采油井皮带包角、平衡度、井下工况、提高泵效、磁场矢量伺 服,提高机抽系统效率,实现系统节能降本. (2)规范材料管理.依托物资管理信息化系统,强化物资 材料全过程监管,提高利用率,减少物资积压和损失浪费.梳理 落实管杆泵、抽油机等设备、材料的交接流程,形成闭环管理. 充分发挥管杆检测站功能,将管杆泵检测再利用工作推向深入. 对全厂抽油机进行摸排, 关停井的抽油机要在全厂内部进行调剂 使用,减少重复购置,盘活存量资产,实现降本增效. (3)培育长寿长效井,降低维护井频次.采油单位要严格 ―

8 ― 执行油井 ABC 分类管理法,针对不同区块、不同油藏优选药剂, 加强动态监测,确保油井异常早发现、早预防、早治理.在处理 好产量与成本关系的同时,努力提高开井率.以生产运行、两所 为主体,从地面到地下,从井筒到地层,从投入到效果,多方论 证,逐口 会诊 ,确保措施方案可行,逐步减少疑难井、多轮 次作业井. (4)完善原油集输管网,同步用好伴生气.依托洲城原油 外销码头隐患整改项目,同步完善溱潼凹陷西线集输管网建设, 既实现原油销售直接到用户,又实现集输管网一体化;

加快推进 溱潼凹陷东线集输管网建设,择机实现东西线集输管网连片运 行,既减少倒运成本,又为后期 CO2 整体回收打好基础.重点抓 好洲城―西边城―帅垛、台南―红庄―草舍集输干线投运工作, 同步用好伴生气.在张家垛油田试验储罐轻烃回收并适时推广, 力争节能降本或增收创效. (5)推广运用节能技术.持续推进高效永磁电机、变压器 集中补偿、智能无功补偿等节能技术的应用.适时在帅垛等主力 油区架设电力专线,形成一定规模的内部电网,以保障油田平稳 生产.推广经济环保锅炉,将现有燃煤锅炉逐步改造为燃油、油 气混合或常压锅炉+换热器等加热模式,实现节能增效环保. 4.完善优化体制机制,创新管理模式. (1)推进生产管理与财务管理融合.在财务部门配备足量 采油专业技术人员,促使财务人员向技术人员学技术、技术人员 向财务人员学财务,进一步落实区块目标管理工作;

在基层队伍 ―

9 ― 配备专职统计人员,在完成区块自考的基础上,推进全员成本管 理,为做细做实区块目标管理奠定基础. (2)按照专业化分工、社会化协作的原则,积极培育规范 的两类业务(服务)外包市场队伍,实现内部队伍专业化,富余 人员显性化,力争各类业务不外包,即使牺牲进度,也要想方设 法降低成本. (3)配齐、配强监督中心人员,健全制度,完善流程,强 化过程控制,重点关注计划与执行的衔接,促进安全、环保和质 量管理水平的全面提升,最大限度压控生产成本. (4)建立以合同管理为核心、以岗位管理为基础的市场化 用工机制,向真正意义上的油公司管理过渡. (5)继续严格控制招待费、差旅费、办公费、会务费等非 生产性开支,向勤俭节约要效益;

盘活、整合现有车辆资源用于 生产一线,尽量少租或不租用社会车辆,向挖潜增效要发展.

五、职责分工 建立采油厂、 采油管理区、 区块三级成本目标管理责任体系, 明确各层级管理责任.

(一)计划科、财务科:负责健全成本管理制度,完善成本 核算体系, 监控成本运行, 及时找出实际成本与目标成本的差异, 提出改进建议,并通过严格的预算管理,优化配置财务资源,负 责优化投资方向,从源头控制投资成本和运行成本.

(二)生产运行部:负责审核和控制电费、燃料、油区维护 等项目. ―

10 ― 1.电费:根据采油厂生产过程的耗电设备数量和设备功率, 与节能及能耗相关部门一起审核和控制采液单耗、注水单耗、油 气处理单耗以及非生产用电、总耗电量、电价等. 2.燃料:与节能及能耗相关部门审核燃料消耗数量、价格, 确定燃料消耗节能指标审核和控制. 3.油区维护:与工程管理科一起审核油区井场、道路维护 工作量及确认相应支出费用审核和控制.

(三)工农关系协调办公室:负责青苗赔偿等预算的审核与 控制. 审核各类污染的数量、 赔付标准, 严格控制污染赔付总量.

(四)钻采科:负责油(气)田开发(含钻完井工程)生产 指标和经济消耗指标建标、控制和分析. 1.负责审核与控制综合含水率,自然递减率,综合递减率. 与物资装备科一起确定原油提升、注水、油气处理、井下作业等 生产过程的材料消耗量审核与控制. 2.优化产建过程中钻完井运行模式,试行钻井单井目标成 本管理,实现降低成本双赢. 3.根据油田开发动态监测需要,审核与控制测井试井项目. 4.审核与控制井下作业项目频次、免修期、躺井率等技术 指标.

(五)工程管理科:做好地面工程工作,与节能相关部门审 核、控制电、燃料等节能指标,审核井场、道路等地面工程维护 项目工作量,确定各项目工作量审核与控制.

(六)基地管理科:做好办公物资采购等相关后勤工作,审―11 ― 核与控制房屋等项目维修工作量,确定各项目工作量预算.审核 与控制办公用费、 后勤发生水电费、 环境卫生费、 绿化费等分析.

(七)安全环保科:负责安全措施及环保费等建标、控制和 分析.具体审核安全措施、环保、安生产项目、油区维护项目的 必要性、合理性,确定各项目工作量审核与控制.

(八)办公室:审核与控制会议费、业务招待费、通讯费、 厂本部的车辆使用费等. 基层单位班组的通讯费用与人事科一起 控制.

(九)信息管理中心:审核与控制信息系统运行维护费、电 脑设备耗材等.

(十)科技与技术监督科:审核与控制印刷费、专业人员技 术培训费、化验计量费、图书资料费等. (十一) 保卫科: 审核与控制警卫消防费、 油区综合治理费、 地方治安协调费等. (十二)党群部门:审核与控制党员活动费、团员活动费、 报刊杂志费、业务宣传费等. (十三)物资装备科:负责审核与控制设备维修等维护项目 和节能工作.建立经济采购批量,控制物资采购成本. (十四)采油厂各单位:领导班子是本单位成本管理的责任 主体,对本单位所有业务的成本目标负责,层层细化到每一个岗 位、每一位员工.从上而下,建立责权利清晰的成本控制责任体 系,落实成本管理责任.其中,采油管理区负责组织油气生产成 本管理目标的实施与控制,并根据管理实际,对成本目标进一步 ―

12 ― 细化,落实到区块、班组、岗位.

六、指标体系 建立采油厂、基层单位、班井组、生产岗位四级目标成本指 标体系,落实各个生产节点的成本控制.

(一)厂级指标的确定 在采油厂层面以油气单位生产完全成本为核心指标. 设立油 气单位现金操作成本、吨油气耗电量、吨油气作业费用、吨油气 材料费四个主要指标以及采液电力单耗、注水电力单耗、吨油处 理费、吨油人工成本和井下作业频次五个辅助指标,用以评价和 考核采油厂的成本管理水平. 采油厂全员成本目标体系建标

(二)各单位指标的确定 各单位根据年度预算指标,按基层(项目部) 、班井组、生 产岗位三级,结合本单位实际层层分解落实,根据本实施方案, 项目单位指标

一、 核心指标 单位生产成本 元/吨2150

二、 主要指标 1.吨油单位操作成本 元/吨760 2.吨油耗电量 度/吨110 3.吨油作业费 元/吨120 4.吨油材料费 元/吨105

三、 辅助指标 1.井下作业频次 井次/口〃年0.6 2.吨油处理成本 元/................