PDF《汉中市公安局 2018 年部门综合预算说明》

2017 年预算含退休人员退休费,在退休人员移交市级机关 事业养老保险经办中心后,2018 年预算不含退休人员退休费.

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2、2018 年总支出 21388.7 万元(市公安局本级 5512.5 万元、 汉台分局 8170.2 万元、 南山分局 515.9 万元、 文柳分局 663.6 万元、玉河分局 403.6 万元、汉航分局 781.4 万元、交警一大队 1791.7 万元、 交警二大队 1740.6 万元、 高交大队 1809.2 万元) , 其中:工资福利支出 16726.5 万元,商品和服务支出 2156.7 万元,对个人和家庭的补助支出

48 万元,专项业务支出 2457.5 万元, 较2017 年支出 23443.2 万元减少了 2054.5 万元, 减幅 8.76%.

(二)财政拨款收支情况.

2018 年市公安局财政拨款收入 21388.7 万元,较2017 年 收入 23443.2 万元减少了 2054.5 万元,减幅 8.76%;

财政拨款 支出 21388.7 万元, 较2017 年财政拨款支出减少了 2054.5 万元, 减幅 8.76%.主要是因为

2017 年预算含退休人员退休费,在退 休人员移交市级机关事业养老保险经办中心后,2018 年预算不 含退休人员退休费.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2018 年市公安局部门一般公共预算拨款收入 21388.7 万元, 较2017 年收入 23443.2 万元减少了 2054.5 万元, 减幅 8.76%;

部门一般公共预算拨款支出 21388.7 万元,较2017 年财政拨款 支出减少了 2054.5 万元,减幅 8.76%.主要是因为

2017 年预算 含退休人员退休费, 在退休人员移交市级机关事业养老保险经办 中心后,2018 年预算不含退休人员退休费.

2、支出按功能科目分类的明细情况.

5 从功能科目看,公共安全支出 21388.7 万元.其中:行政运 行15078.1 万元、道路交通管理 5341.5 万元、网络运行及维护

65 万元、警犬繁育及驯养

40 万元、禁毒管理

30 万元、反恐怖

10 万元、治安管理

40 万元、拘押收教场所管理

350 万元、其他 公安支出 434.1 万元. 公共安全支出 21388.7 万元,与上年度 23443.2 万元相比, 减少 2054.5 万元,减少 8.76%,主要是因为

2017 年预算含退休 人员退休费,在退休人员移交市级机关事业养老保险经办中心 后,2018 年预算不含退休人员退休费.

图表如下: 功能科目名称

2018 年部门预算

2017 年部门预算 本年度与上年度对比 增减幅度 百分比 合计21388.7 23443.2 -2054.5 -8.76% 公共安全支出 21388.7 23443.2 -2054.5 -8.76%

3、支出按经济科目分类的明细情况 从经济分类科目看,总支出 21388.7 万元,其中:工资福利 支出 17604.5 万元、商品和服务支出 3082.1 万元、对个人和家 庭的补助支出 71.5 万元、其他资本性支出

45 万元、其他支出 585.6 万元. 工资福利和对个人及家庭的补助支出较上年减少 1710.55 万元,减幅 8.82%.主要是因为

2017 年预算含退休人员退休费, 在退休人员移交市级机关事业养老保险经办中心后,2018 年预

6 算不含退休人员退休费, 故人员经费较

2017 年有较大幅度减少. 商品和服务支出较上年减少 624.15 万元, 减幅 16%, 主要是

2018 年厉行节约,切实减少一般性公务支出,有效降........