PDF《汉中市工商业联合会 2018 年部门综合预算说明》

(二)财政拨款收支情况.

2018 年财政拨款总收入为 179.5 万元,较上年增加 48.9 万元,增幅 37.44%,主要是人员工资、民主党派的调研及汉商回归 贸易交流考察等专项工作经费的增加.

2018 年财政拨款总支出为 179.5 万元, 其中人员经费和公共 经费支出 154.5 万元,较上年增加 38.9 万元,增幅 33.7%;

专项 业务经费

25 万元,占总支出 13.9%,主要原因增加了民主党派培 训和调研经费及汉商回归经贸考察工作经费.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2018 年一般公共预算拨款总收入 179.5 万元,较上年 130.6 万元增加 48.9 万元,增幅 37.44%,主要是人员工资、民主党派 的调研及汉商回归贸易交流考察等专项工作经费的增加.

2018 年一般预算支出 179.5 万元,较上年增加 48.9 万元, 增幅 37.44%,原因是人员工资、民主党派的调研及汉商回归贸易 交流考察等专项工作经费的增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年一般预算支出 179.5 万元,包括: (1)2012801 行政运行 154.5 万元,较上年增加 38.9 万元, 增幅 33.7%.其中:人员经费支出 134.2 万元,较上年增加 33.4 万元,增幅 33.13%,主要是人员社会保障缴费增加.公用经费支 出20.3 万元,较上年度增加 5.5 万元,增幅 37.16%,主要是增 了几项专项工作办公经费增加. (2)2012802 一般行政管理事务

25 万元,也为

2018 年度专 项业务经费,较上年增加

10 万元,增幅 67%,主要原因增加了民 主党派的调研经费及汉商回归经贸考察工作经费.

3、支出按经济科目分类的明细情况 按照部门支出经济分类的类级科目,2018 年一般预算支出 179.5 万元,其中: (1)工资和福利支出 134.2 万元,较上年增加 33.4 万元, 增幅 33.13%,主要原因为单位人员正常调整晋档人员经费增长. (2)商品和服务支出 45.3 万元,较上年增加 15.5 万元,增幅52%,主要原因为增加了民主党派调研经费及汉商回归经贸考 察工作经费.

(四)政府性基金预算支出情况.

2018 年本部门无政府性基金预算收入,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况.

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收入.

(六)公共预算拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情 况2018 年度 三公 经费 1.7 万元,2017 年 三公 经费

2 万元,2018 年较上年减少 0.3 万元,同比下降 15%,原因是我单 位严格执行中央八项规定,健全各项管理制度,规范支出行为, 大力压减不合理开支. 其中:

2018 年因公出国经费为

0 万元,

2017 年因公出国经费为 4.75 万元, 较上年度减少 4.75 万元, 减少 100% 原因是本年度没有安排出国考察任务;

公务用车购置费为 0,与 去年持平,原因是无公务用车购置情况;

公务用车运行维护费为 0, 与去年持平, 原因是我单位无公务用车;

公务接待费 1.7 万元, 较上年减少 0.3 万元,减幅 17.64%,原因是我单位严格执行中央 八项规定,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减不合理 开支.

2018 年部门预算会议费

2 万元,与上年度持平,主要是我单 位严格执行会议管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算 压减.

2018 年部门预算培训费

1 万元, 较上年减少

1 万元, 减幅 50%, 主要是减少了培训活动.

(七) 机关运行经费安排情况.