PDF《汉中市城市管理局 2019 年部门综合预算说明》

2、2019 年本部门财政拨款总支出 1989.5 万元,包括人 员经费和公用经费支出 1846.2 万元,占总支出 92%,专项业 务经费支出 143.3 万元,占总支出 8%,2018 年本部门预算 总支出 2213.1 万元,较上年减少 223.6 万元,降低 10%,全 部为一般公共预算财政拨款,减少原因:机构改革人员划转 到其他部门.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年一般公共预算拨款支出为 1989.5 万元,2018 年 一般公共预算拨款支出为 2213.1 万元,较上年减少 223.6 万元,降低 10%,减少原因:机构改革人员及相关业务划转到 其他部门.

2、按支出功能分类明细情况:

2019 年本部门财政拨款支出预算 1989.5 万元,2018 年 财政拨款支出预算 2213.1 万元,较上年减少 223.6 万元,降低10%,减少原因:机构改革人员及相关业务划转到其他部 门. 按照部门支出功能分类的类级科目

212 城乡社区支出, 其下设的款级科目的明细情况如下: (1)行政运行(2120101)212.7 万元,2018 年行政运行 435.4 万元,较上年减少 222.7 万元,降低 51%,减少原因: 机构改革人员及相关业务划转到其他部门.其中:人员经费 支出 187.2 万元,

2018 年381.6 万元, 较上年减少 194.4 万元, 降低 50%,减少原因:机构改革人员工资及福利划转到其他 部门.公用经费 25.5 万元,2018 年53.8 万元,较上年减少 28.3 万元,下降 52%,减少原因:机构改革人员及相关业务 划转到其他部门. (2) 市政公用行业市场监管 (2120107) 298.8万元,

2018 年309.1万元,较上年减少10.3万元,减少3%,原因:人员调 动减少.其中:人员经费240.1万元,2018年254.8万元,较 上年减少14.7万元,原因:人员调动减少.公用经费8.2万元, 2017年8.8万元,较上年减少了0.6万元,降低3%,原因压缩 公用经费.专项业务经费2019年50.5万元,2018年45.5万元, 较上年增加5万元,增长10%,主要是因为在常规水样检测分 析之外,增加了对城区二次供水行业的监管,对耗材购置及 常用设备的添置需求有所增加. (3)其他城乡社区管理事务支出(2120399):2019 年470.8 万元,2018 年479.7 万元,较上年减少 8.9 万元,较上 年减少 1%,原因为离退休人员的养老金纳入社保统筹.其 中人员经费

2019 年445.8 万元,2018 年454.7 万元,较上年 减少 8.9 万元,较上年减少 1%,原因离退休人员的养老金纳 入社保统筹.公用经费

2019 年9万元,2019 年9万元,与 上年持平,专项业务经费

2019 年16 万元,2018 年16 万元, 与上年持平. (4)城乡社区环境卫生(2120501)2019 年783.7 万元;

2018 年820.2 万元,较上年减少 36.5 万元,下降 4%,原因 为离退休人员的养老金纳入社保统筹.其中人员经费

2019 年695.5 万元,2018 年733 万元,较上年减少 37.5 万元,下降5%,原因为离退休人员的养老金纳入社保统筹.公用经 费2019 年11.4 万元,2018 年12.2 万元,减少 0.8 万元,下降6%,原因:压缩公用经费.专项业务经费

2019 年76.8 万元,2018 年75 万元,增加:1.8 万元,增长 2%,原因:主 要是用于给本单位的征地协议工增资经费. (5)城管执法(2120104):2019 年223.5 万元,2018 年机构成立,未纳入预算,无对比.其中:人员经费

2019 年216.4 万元,2018 年机构成立,未纳入预算,无对比.公 用经费

2019 年7.1 万元,2018 年机构成立,未纳入预算,无 对比.

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年财政拨款数为 1989.5 万元, 用公共预算拨款安排 基本支出 1846.2 万元,专项支出 143.3 万元. (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明. 其中: 工资及福利支出 (301) 1754.1 万元,