PDF《南京市浦口区拆迁管理中心2019年度》

302 商品和服务支出 77.71

30201 办公费 28.8

30229 福利费 0.29

30299 其他商品和服务支出 48.62 注:1. 机关运行经费 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费及其他费用. 2. 科目编码 和 科目名称 为必填项.

15 公开

12 表 政府采购支出预算表 部门名称:浦口区拆迁管理中心 单位:万元 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计 合计 4.9

一、货物 A 定额资产购置

310 资本性支出

31002 办公设备购置 便携式计算机 2.4 台式计算机办公用 2.5

16 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明 浦口区拆迁管理中心2019年度收入、 支出预算总计 9729.29 万元,与上年相比收、支预算总计减少 587.07 万元,减少 5.69 %.主要原因是今年不含给部门的拆迁经费,去年含的. 其中:

(一)收入预算总计 9729.29 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计 9729.29 万元. (1) 一般公共预算收入预算 2126.29 万元, 与上年相 比增加 275.93 万元,增长 14.91 %.主要原因是工资、社 保等比例上调. (2)政府性基金收入预算

7603 万元,与上年相比减 少863 万元,减少 10.19 %.主要原因是今年给街道的拆 迁经费有所下降. 2.存量资金总计

0 万元.与上年持平.主要原因是上 年无存量资金. 3.其他资金收入预算总计

0 万元.与上年持平.主要 原因是上年无其他资产收入.

(二)支出预算总计 9729.29 万元.包括: 1.一般公共服务(类)支出 2023.59 万元,主要用于行 政事业单位开展财政事务而发生的费用.与上年相比增加 1569.08万元,增长 345.22 %.主要原因是今年的含给部门

17 的拆迁工作经费,去年的在政府性基金里. 2.社会保障与就业支出(类)支出 42.82 万元,主要用 于事业机关单位人员缴纳养老保险和行政事业单位离退休人员 费用.与上年相比增加 16.95 万元,增加 65.52 %.主要原 因是社保基数上调等. 3.城乡社区支出(类)支出

7603 万元,主要用于给镇街 的拆迁工作经费.比去年减少2193万元,减少 22.39 %,主要 原因是今年的是给镇街的拆迁经费,不含部门的,去年的包含. 4.住房保障支出(类)支出59.88万元,与上年相比增加19.9 万元,增加49.77%,主要原因是住房公积金、提租补贴、购房 补贴等基数上调. 5.此外,基本支出预算数为 791.39 万元,与上年相比 增加 321.97 万元,增长 68.59 %.主要原因是工资、公积 金、提租等基数上调.项目支出预算数为 8937.90 万元.与上 年相比减少909.04 万元,减少 9.23 %.主要原因是今年给镇 街、部门拆迁工作经费有所下降.

二、收入预算情况说明 浦口区拆迁管理中心本年收入预算合计 9729.29 万元, 其中: 一般公共预算收入 2126.29 万元,占21.85 %;

政府性基金预算收入

7603 万元, 占78.15 %;

存量资金

0 万元,占0%;

18 其他资金

0 万元,占0%;

三、支出预算情况说明 浦口区拆迁管理中心本年支出预算合计 9729.29 万元, 其中: 基本支出 791.39 万元,占8.13 %;

项目支出 8937.90 万元,占91.87 %;