PDF《2019 年》

07 表 单位:万元 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 类款合计 896.55 764.92 131.63

301 工资福利支出 755.01 755.01

301 30101 基本工资 224.96 224.96

301 30102 津贴补贴 298.27 298.27

301 30103 奖金 42.40 42.40

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.00 92.00

301 30110 职工基本医疗保险缴费 27.97 27.97

301 30112 其他社会保障缴费 3.25 3.25

301 30113 住房公积金 66.13 66.13

301 30199 其他工资福利支出 0.03 0.03

302 商品和服务支出 131.63 131.63

302 30201 办公费 45.07 45.07

302 30202 印刷费 6.00 6.00

17 302

30207 邮电费 2.40 2.40

302 30212 因公出国(境)费用 8.00 8.00

302 30217 公务接待费 17.00 17.00

302 30228 工会经费 12.40 12.40

302 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00

302 30239 其他交通费用 23.76 23.76

302 30299 其他商品和服务支出 12.00 12.00

303 对个人和家庭的补助 9.91 9.91

303 30302 退休费 2.39 2.39

303 30307 医疗费补助 4.92 4.92

303 30399 其他对个人和家庭的补助 2.60 2.60

18 政府性基金预算收入支出预算表 公开08 表 单位:万元 注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为 0. 科目编码 科目名称 上年结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 类款项合计无19

2019 年政府采购预算表 公开

09 表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位 编码 单位 名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 合计 47.25 47.25 47.25

00300 1 区政府 办公室 机关 47.25 47.25 47.25

201 一般公共服务支出 47.25 47.25 47.25

03 政府办公厅(室)及 相关机构事务 47.25 47.25 47.25

201 03

05 专项业务活动 47.25 47.25 47.25 注:无数据填零,请不要删除. -

20 - 一般公共预算 三公 经费支出预算表 公开

10 表 单位:万元 合计 因公出国 (境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 30.00 8.00 5.00 5.00 17.00 -

21 - 第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明 -

22 -

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 1162.56 万元,比2018 年预算数增加 119.95 万元,增长 11.5%.其中,财政拨款收入 1162.56 万元.

2019 年支出总计 1162.56 万元,比2018 年预算数增加 119.95 万元,增长 11.5%.其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)976.46 万元, 社会保障和就业支出 (类)

92 万元, 卫生健康支出 (类) 27.97 万元,住房保障支出(类)66.13 万元.

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)755.01 万元, 商品和服务支出(类)376.47 万元,对个人和家庭的补助支 出(类)9.91 万元,资本性支出(类)21.17 万元.

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 1162.56 万元,比2018 年预算数增加 119.95 万元,增长 11.5%.其中一般公共预算 1162.56 万元、政府性基金预算

0 万元.

2019 年财政拨款支出预算总计 1162.56 万元,比2018 年预算数增加 119.95 万元, 增长 11.5%. 支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 976.46 万元,主要用于政 府办公室行政运行及专项业务活动、失业保险及工伤保险方 面等方面的支出.