PDF《2018 年东营市油区工》

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14 ― 部门公开表

9 表9.一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

9 0

0 0

9 0 ―

15 ― 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

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一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为

551 万元, 其中: 财政拨款

551 万元, 占100%.财政专户管理资金

0 万元,占0%,上年结转

0 万元,占0%.比上年增加

398 万元,其中财政拨款增加

398 万元,财政专户管理资金增加

0 万元,上年结转

0 万元.

2018 年支出预算为

551 万元,其中:其他支出

21 万元, 占3.81%,项目支出

530 万元,占99.81%,事业单位经营支 出0万元,占0%,0 上缴上级支出

0 万元,占0%.比上年增 加398 万元, 其中基本支出无增加, 项目支出增加

398 万元.

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为

551 万元,其中:一般公共 预算

51 万元, 占9.26%;

政府性基金预算

500 万元, 占90.74%;

国有资本经营预算

0 万元,占0%;

上年结转收入

0 万元占 0%.

2018 年财政拨款支出预算为

551 万元,其中:其他支出 (类)21 万元,占3.81%,城乡社区支出(类)500 万元, 占90.75%,资源勘探信息等支出(类)30 万元,占5.44%.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款

51 万元,比上年下降 66.67%,主要是青赔款减少.

2018 年当年一般公共预算支出预算为

51 万元,比上年 ―

17 ― 下降 66.67%, 其中: 其他支出 (类) 支出

21 万元, 占41.18%, 资源勘探信息等支出(类)30 万元,占58.82%. 具体情况如下:

1、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出21 万元,与上年度相比减少

2 万元.

2、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支 出(款)其他资源勘探信息等支出(项)30 万元,比上年下 降76.92%,主要是青赔款项目的减少.

(四)政府性基金预算收支情况

2018 年政府性基金收入预算

500 万元,比上年增加

500 万元,主要是拆迁款的增加,用于大明集团固体废物处理、 港华化工场地油田设施拆迁项目、浙江恒逸与东营瑞联 PS 化工项目.

2018 年政府性基金预算拨款安排支出

500 万元, 具体情 况如下: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应债 务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)500 万元.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算

21 万元,其中: 公用经费

21 万元,主要包括:办公费、水费、印刷费、 培训费、差旅费、其他商品和服务支出.

二、重要事项说明 ―

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(一)政府采购情况

2018 年政府采购预算

0 万元,其中:财政拨款安排

0 万元,财政专户管理资金安排

0 万元,其他自有资金安排

0 万元,上年结转资金安排

0 万元.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费情况

2018 年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经 费预算共

9 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用 车购置及运行费

9 万元,公务接待费

0 万元.

2018 年 三公 经费预算比

2017 年减少 0.5 万元,其中 公务接待费减少 0.5 万元.

(三)单位运行经费情况

2018 年油区办运行经费财政拨款预算为