PDF《乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2019 年部》

1 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年部 门预算公开

2 目录 第一部分 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年收支预算 情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年收入预算 情况说明

三、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年支出预算 情况说明

四、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年一般公共 预算当年拨款情况说明

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六、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年一般公共 预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年项目支出 情况说明

八、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年一般公共 预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年政府性基 金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

4 第一部分 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位概况

一、主要职能 主要职能:我单位成立于

1978 年,属市林业局下属的全 额拨款事业单位,主要负责燕儿窝古树林、燕南桥至西大桥 河滩绿地的养护管理以及西大桥等节点摆花工作.

二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站无下属预算单位,下设

7 个处室,分别是:办公室、财务室、工会党建室、生产部 门、劳资办公室、工程设计室、后勤部门. 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站编制数

72 人 ,实有人 数117 人,其中:在职

60 人,增加或减少

0 人;

退休

57 人,增加或减少

0 人;

离休

0 人,增加或减少

0 人.

5 第二部分

2019 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门: 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出 一般公共预算 1279.91

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出 其他资金

207 文化体育与传媒支出 财政拨款结余结转

208 社会保障和就业支出 87.83 结转

209 社会保险基金支出 结余

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出 1192.08

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计230 转移性支出 收入总计1279.91 支出合计1279.91 备注:无内容应公开空表并说明情况.

6 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 功能分类科 目编码 功能分类科目 名称 总计财政拨款 其他 资金 财政拨款结余 结转 小计 一般公 共预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 结转 结余 类款项208 社会保障和就业 支出 87.83 87.83 87.83

208 05 行政事业单位离 退休支出 87.83 87.83 87.83

208 05

05 机关事业单位基 本养老保 险缴 费支出 84.81 84.81 84.81

208 05

99 其他行政事业单 位离退休支出 3.02 3.02 3.02

213 农林水支出 1192.08 1192.08 1192.08

213 02 林业和草原 1192.08 1192.08 1192.08

213 02

04 林业事业机构 713.28 713.28 713.28

213 02

99 其他林业和草原 支出 478.8 478.8 478.8 合计 1279.91 1279.91 1279.91 备注:无内容应公开空表并说明情况.

7 表三: 部门支出总体情况表 编制部门: 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出

208 05 行政事业单位离退休支出

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险 缴费支出 84.81 84.81

208 05

99 其他行政事业单位离退休支 出3.02 3.02

213 农林水支出

213 02 林业和草原

213 02

04 林业事业机构 713.28 668.34 44.94

213 02

99 其他林业和草原支出 478.8 478.8 合计 1279.91 756.17 523.74 备注:无内容应公开空表并说明情况.

8 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预算 政府性 基金预 算 财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出 一般公共预算 1279.91

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 87.83 87.83

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出 1192.08 1192.08

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计小计230 转移性支出 收入总计1279.91 支出总计1279.91 1279.91 备注:无内容应公开空表并说明情况.

9 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 87.83 87.83

208 05 行政事业单位离退休支出

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险 缴费支出 84.81 84.81

208 05

99 其他行政事业单位离退休支 出3.02 3.02

213 农林水支出 1192.08 668.34 523.74

213 02 林业和草原

213 02

04 林业事业机构 713.28 668.34 44.94

213 02

99 其他林业和草原支出 478.8 478.8 合计 1279.91 756.17 523.74 备注:无内容应公开空表并说明情况.

10 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 666.79 666.79

30101 基本工资 205.11 205.11 …

30102 津贴补贴 50.77 50.77

30103 奖金 16.55 16.55

30107 绩效工资 156.85 156.85

30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 84.81 84.81

30110 职工基本医疗保险缴费 63.85 63.85

30111 公务员医疗补助 14.19 14.19

30112 其他社会保障缴费 10.6 10.6

30113 住房公积金 64.06 64.06

302 商品和服务支出 81.67 81.67

30201 办公费

10 10

30205 水费

30206 电费

3 3

30207 邮电费

5 5

30208 取暖费 23.16 23.16

30211 差旅费

3 3

11 备注:无内容应公开空表并说明情况.

30213 维修维护费 4.05 4.05

30216 培训费

5 5

30228 工会经费 8.48 8.48

30229 福利费 11.53 11.53

30231 公务用车运行费 4.87 4.87

30299 其他商品服务支出 3.58 3.58

303 对个人和家庭补助支出 7.71 7.71

303 30302 退休费 4.69 4.69

30309 奖励金 3.02 3.02

12 表七: 项目支出情况表 编制部门: 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 科目编码科目 项目名称 项目支 出合计 工资福利支出商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项213 农林 水支出 523.74 523.74

02 林业 和草原

213 02

04 林业 事业机 构 天然气补贴 项目 44.94 44.94

213 02

99 其他 林业和 草原支 出 水资源费 478.8 478.8 合计 523.74 523.74 备注:无内容应公开空表并说明情况.

13 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位: 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 合计 因公出国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费4.87

0 4.87 4.87 备注: 本年未安排财政资金三公经费预算支出, 无内容应公开空表并 说明情况.

14 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位: 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注: 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站没有使用政府性基金拨款安排 的支出,政府性基金预算支出情况表为空表

15 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理 站2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预 算1279.91 万元. 收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、事业 收入、其他收入等. 支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、社会保险基金支出、城乡社区支出、农林水支出.

二、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年收入 预算情况说明 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站收入预算 1279.91 万元, 其中:一般公共预算 1279.91 万元,占100%,比上年增加: 470.94 万元,主要原因是

2019 年预算中增加了水资源费项 目资金 478.8 万元及燃气运行补贴费用增加了 3.18 万元. 政府性基金预算未安排.

三、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年支出 预算情况说明 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2019 年支出预算 1279.91 万元, 其中:基本支出 756.17 万元, 占59%, 比上年减少 11.04 万元,减少主要原因是本年度将其他车辆费用未纳入预算中.

16 项目支出 523.74 万元,占41%,比上年增加 479.58 万元,主要原因是

2019 年度新增了水资源费项目资金 478.80 万元,燃气运行补贴比上年度增加 3.18 ........