PDF《部门决算公开说明》

附件 1:

2017 年度新疆交通运输厅机关服务中心 部门决算公开说明 第一部分 部门决算情况说明

一、单位基本情况:新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 服务中心是机构性质为事业单位.

经费来源为:全额预算. 业务范围:是为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办 公服务、机关后勤生活服务的机构.厅机关服务中心核定事 业编制

51 人,实有人数

33 人(经费拨款

13 人、成品油

20 人) .

二、部门决算单位构成: 从决算单位构成看,厅机关服务中心部门决算包括:部 门本级决算、所属单位决算等. 纳入厅机关服务中心

2017 年部门决算编制范围的单位 名单见下表: 序号 单位名称 备注

1 厅机关服务中心

2 … 第二部分 部门决算情况说明

(一) 部门收入支出决算总体情况说明:2017 年收入 类: 1880.4 万元,与上年相比减少 128.58 万元, 降低 6.84%. 支出 1868.65 万元. 与上年相比减少

641 万元. 降低 25.54%. 增减变化主要原因是:2017 年专项支出部门预算比

2016 部 门专项支出预算减少.

(二)部门收入总体情况说明收入类:财政拨款收入 1869.38 万元,占总体收入的 99.41%.经营收入 7.74 万元, 占总体收入的 0.41%.其他收入 3.32 万元,占总体收入的 0.18%.本年收入合计 1880.44 万元.与预算相比,2017 年 主要收入为财政拨款收入.

(三)部门支出总体情况说明:2017 年支出类:基本支出 923.67 万元,占总体支出的 49.43%.项目支出 940.2 万元, 占总体支出的 50.31%.经营支出 4.78 万元,占总体支出的 0.26%.本年支出合计 1868.65 万元.总支出与上年相比降 低34.3%.主要原因是:2017 年专项支出部门预算比

2016 部门专项支出预算减少.

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明:2018 年财政拨款收 入1869.38 万元. 与上年相比, 减少 61.19 万元, 降低 3.17%. 增减变化的主要原因是:2017 年专项支出部门预算比

2016 部门专项支出预算减少.

(二)一般公共预算支出决算情况说明:2017 年度一般 公共预算财政拨款支出 1863.87 万元.与上年相比,减少 641.42 万元,降低 25.6%.增减变化的主要原因是:2017 年 专项支出部门预算比

2016 部门专项支出预算减少.其中: 按功能分类科目:2180505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 54.36 万元,

2080599 其他行政事业单位离退休支出 5.9 万元.2140101 行政运行

25 万元.2140102 一般行政管理事 务20.27 万元.2140103 机关服务 1738.34 万元.2140199 其他公路水路运输支出

20 万元.按经济分类科目:基本支 出923.67 万元, 项目支出 940.2 万元. 与2016 年预算相比:

2017 年部门专项支出预算减少.

(三)政府性基金预算收支决算情况说明:本单位无.

(四)政府性基金预算支出决算情况说明:本单位无.

三、部门结转结余情况:年末结转 107.68 万元.与 上年相比,增加 5.52 万元,增长 5.4%.其中:财政拨款结 转107.68 万元.与上年相比,增加 5.52 万元,增长 5.4%.

四、一般公共预算 三公 经费支出情况:2017 年度 一般公共预算 三公 经费支出决算 48.74 万元,比上年减 少15.3 万元,降低 23.89%,减少原因是:2017 年进一步压 减公车运行费.其中,因公出国(境)费支出

0 万元,占0%, 比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,公务用车购 置及运行维护费支出 48.74 万元, 占100%, 比上年减少 5.52 万元,降低 5.4%,减少原因是:2017 年进一步压减公车运 行费;