PDF《住房和城乡建设局》

2017 年工程项目相比于

2016 年有所增加,而所有项目全部为财 政拨款,所以

2017 年度总收入较

2016 年度有大幅增长. 2.支出情况 本单位

2017 年度总支出 5179.57 万元,

2016 年度支出决 算数 4222.93 万元, 较上年度支出决算数增加 956.64 万元,增长 22.7%.具体情况如下: (1)教育支出(类)支出

34 万元.主要是教育事物等方面的支 出.2016 年度决算数

0 万元,较2016 年度决算数增加

34 万元, 增长超 100%,主要原因是:2016 年本单位没有教育支出,2017 年增加此类项目支出, 造成

2017 年教育支出较

2016 年有所增加. (2)社会保障和就业支出(类)支出 185.37 万元.主要是用于 机关离退休职工工资及管理等方面的支出.2016 年度决算数 188.71 万元,较2016 年度决算数减少 3.34 万元,下降 1.8 %, 主要原因是:由于单位需要,2017 年本单位进行了人员调整. 在职人员减少

1 人,相应的社会保障和就业支出(类)支出有所 下降. (3)医疗卫生与计划生育支出(类)支出 29.86 万元.主要是 政府医疗与计划生育管理等方面的支出.

2016 年度决算数 38.09 万元,较2016 年度决算数减少 8.23 万元,下降 21.6%,主要原 因是:由于单位需要,2017 年本单位进行了人员调整.在职人 员减少

1 人,相应的医疗卫生与计划生育支出有所下降. (4)节能环保支出(类)支出

493 万元.主要是政府节能环保 理等方面的支出.2016 年度决算数 937.71 万元,较2016 年度 决算数减少 444.71 万元,下降 47.4 %,主要原因是:2017 年节 能环保项目相比

2016 年有所减少, 造成

2017 年节能环保决算支 出相比

2016 年有所减少. (5)城乡社区支出(类)支出 638.6 万元.主要是城乡社区等 方面的支出.2016 年度决算数 428.29 万元,较2016 年度决算 数增加 201.31 万元,增长 49.1 %,主要原因是:2017 年城乡社 区支出项目相比

2016 年有所增加, 造成

2017 年城乡社区支出相 比2016 年有所增加. (6)住房保障支出(类)支出 3798.74 万元. 主要用于按照国 家政策规定为职工缴纳住房公积金、 发放提租补贴和购房补贴等 方面的支出.2016 年度决算数 2265.63 万元,较2016 年度决算 数增加 1533.11 万元,增长 67.7%,主要原因是:2017 年住房保 障支出项目相比

2016 年有所增加, 造成

2017 年住房保障支出相 比2016 年有所增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5179.57 万元, 年 初预算为 499.02 万元, 较年初预算数增加 4680.55 万元, 具体情况如下: 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未 归口管理的行政单位离退休(项).一般公共预算财政拨款 支出决算数为 120.49 万元,年初预算数为 113.72 万元,较 年初预算数增加 6.77 万元,主要原因是:按照国家有关政 策法规,2017 本单位所有人员工资进行了普调,造成

2017 年未归口管理的行政单位离退休支出较年初预算有所增加. 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其 他行政事业单位离退休支出(项). 一般公共预算财政拨 款支出决算数为 64.89 万元,年初预算数为 61.95 万元,较 年初预算数增加 2.94 万元,主要原因是主要原因是:按照 国家有关政策法规,2017 本单位所有人员工资进行了普调, 造成

2017 年其他行政事业单位离退休支出较年初预算有所 增加. 3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项).一般公 共预算财政拨款支出决算数为