PDF《北京利德曼生化股份有限公司》

(三)核心技术失密的风险 公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术, 这些配方和制备技术 构成公司的核心竞争优势.由于体外诊断试剂产品的特殊性,出于保护核心技术 北京利德曼生化股份有限公司 招股说明书 1―1―6 的考虑,公司仅对少数关键制备技术申请专利,而对产品配方只进行产品注册. 虽然公司采取了有效措施, 很好地保护了核心技术, 但若不能持续、 有效地管理, 仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险.

(四)募集资金投资项目的实施及市场销售风险 本次募集资金投资项目建设投产后,将对公司经营规模的扩大、业绩水平的 提高和发展战略的实现产生积极影响. 本次募集资金投资项目产品之一化学发光 免疫诊断试剂, 目前已取得10项产品注册证书, 另有16项产品正在进行注册审批, 预计在2012年7月底前才能全部取得注册证书;

并且由于化学发光试剂需要与化 学发光仪配套使用,而公司自主研发的全自动化学发光仪仍在申请注册过程中, 预计在2012年底前取得注册证书,能否与试剂同步推向市场存在一定的不确定 性.虽然公司对募集资金投资项目进行了审慎分析,但在项目实施过程中,仍存 在因研发进展、产品注册进度、生产规模扩大而引致的风险. 募集资金投资项目达产后,公司将新增98,800升体外生化诊断试剂和1,800 升体外免疫诊断试剂的产能. 虽然公司已针对募集资金投资项目制定了完善的市 场开拓计划,确保产品的完全销售,但若项目建成投产后,宏观经济形势和市场 竞争环境发生重大变化,公司仍存在因产能扩大而导致的市场销售风险. 北京利德曼生化股份有限公司 招股说明书 1―1―7 目录

第一节 释义.10

第二节 概览.13

一、发行人简介.13

二、发行人控股股东、实际控制人简介

13

三、发行人主营业务.14

四、发行人主要财务数据及财务指标

15

五、本次发行概况.16

六、募集资金用途.17

七、公司的核心竞争优势.17

第三节 本次发行概况.22

一、发行人基本情况.22

二、本次发行基本情况.22

三、本次发行的有关机构.23

四、发行人与本次发行有关中介机构的权益关系情况

25

五、预计发行时间表.25

第四节 风险因素.26

一、经营风险.26

二、市场风险.28

三、募集资金投资项目风险.28

四、技术风险.29

五、政策及监管风险.30

六、管理风险.31

七、财务风险.31

第五节 发行人基本情况.33

一、发行人改制设立情况.33

二、发行人设立以来的重大资产重组情况

36

三、发行人的组织结构.37

四、发行人子公司及分公司情况.39

五、发行人股东及实际控制人的基本情况

41

六、发行人股本情况.48

七、发行人内部职工股的情况.51

八、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.51

九、员工及其社会保障情况.51

十、实际控制人、股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺.54

第六节 业务和技术.55

一、发行人主营业务、主要产品及变化情况

55

二、发行人所处行业的基本情况.56

三、发行人在行业中的竞争地位.88 北京利德曼生化股份有限公司 招股说明书 1―1―8

四、发行人主营业务情况.95