PDF《吉安市委统战部 2018 年部门预算》

28 人,其中: 在职人数

18 人,包括行政人员

13 人、全额拨款事业人员

5 人;

离休人员

1 人;

退休人员

9 人. 第二部分 吉安市委统战部

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018 年市委统战部收入预算总额 383.49 万元,较上年 预算增加 93.19 万元.其中:财政拨款收入 383.49 万元, 占收入预算总额的 100%.

(二)支出预算情况

2018 年市委统战部支出预算总额为 383.49 万元,较上 年预算增加 93.19 万元.其中: 按支出项目类别划分:基本支出 347.49 万元,包括工 资福利支出 238.50 万元、商品和服务支出 95.29 万元、对 个人和家庭的补助支出 13.70 万元;

项目支出

36 万元,包 括商品和服务支出

36 万元. 按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出 319.92 万元;

社会保障和就业支出 39.79 万元;

医疗卫生与计划生 育支出 9.63 万元;

住房保障支出 14.15 万元. 按支出经济分类划分:工资福利支出 238.50 万元、商 品和服务支出 131.29 万元、 对个人和家庭的补助支出 13.70 万元.

(三)财政拨款支出情况

2018 年市委统战部财政拨款支出预算总额为 383.49 万元,较上年预算增加 93.19 万元.

(四)政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018 年市委统战部机关运行费用预算 95.29 万元, 比上 年预算增加 7.16 万元.其中:办公费

1 万元,电费 1.99 万元,邮电费 1.1 万元,差旅费

16 万元,培训费

8 万元,福 利费 27.06 万元,其他交通费 15.54 万元,离退休人员活动 费0.4 万元.

(六)政府采购情况

2018 年市委统战部政府采购预算总额

10 万元, 其中政 府采购货物预算

10 万元.

(七)国有资产占有使用情况 无.

(八)预算绩效目标设置情况

2018 年实行绩效目标管理的项目

1 个, 涉及资金

16 万元.

二、2018 年 三公 经费预算情况说明

2018 年市委统战部 三公 经费年初预算安排 23.9 万元.其中: 因公出国(境)费3万元,与上年持平. 公务接待费 20.9 万元,与上年持平. 无公务用车购置费和公务用车运行费. 第三部分 吉安市委统战部

2018 年部门预算表 八张表(详见附表) 第四部分 名词解释

一、收入科目 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金.

二、支出科目 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项) : 反映统战部 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务 (项) :反映统战部未单独设置项级科目的其他项目支出. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :反映实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出. ........