PDF《第四部分 名词解释》

24 万元,占公共 财政预算支出的 1.56%,主要用于车辆的运行维护、燃油、 过路费、保险费等.与去年年初预算相比,公务用车运行维 护费预算减少 0.5 万元,降低 2.13%,主要原因是:我单位 严格执行中央 八项规定 、省委 十项规定 和市委 十 项规定 精神,厉行续约,严控公务用车运行费开支.

五、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出.

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年赫章县人民代表大会常务委员会办公室机关运 行经费财政拨款预算 34.73 万元,比2018 年预算减少 9.

84 万元,降低 22.08%,主要包括办公费 9.32 万元,水费 0.29 万元,电费 0.29 万元,邮电费 1.74,取暖费 0.58 万元,差旅费 4.35 万元,会议费

8 万元,公务接待费 0.

58 万元,公务用车运行维护费 7.5 万元,维修(护)费0.

87 万元, 其他商品和服务支出 1.21 万元.

(二)政府采购情况

2019 年度政府采购预算为 46.67 万元, 主要是台式电脑

18 台,单价

4500 元,预算金额 8.1 万元;

办公桌椅(1.8M)

7 套,单价

2400 元,预算金额 1.68 万元;

办公桌椅(1.4M)

11 套,单价

1500 元,预算金额 1.65 万元;

办公茶几

18 张, 单价

1200 元,预算金额 2.16 万元;

饮水机

16 台,单价

80 0 元,预算金额 1.28 万元;

;

办公沙发

18 套,单价

6000 元, 预算金额 10.8 万元;

收发文柜(定制)1 个,单价

2500 元, 预算金额 0.25 万元;

文件柜

20 个,单价

1200 元,预算金 额2.4 万元;

打印复印一体机

10 台,单价

2000 元,预算金 额2万元;

针孔打印机

2 台,单价

1500 元,预算金额 0.3 万元;

碎纸机

2 台,单价

1000 元,预算金额 0.2 万元;

高 速复印机

1 台,单价

35000 元,预算金额 3.45 万元;

传真 机1台,单价

2000 元,预算金额 0.2 万元;

电话

3 个,单价150 元,预算金额 0.045 万元;

交换机(24 口)1 个,单价1000 元,预算金额 0.1 万元;

会议室设备一套,单价

10 0000 元,预算金额

10 万元;

办公地址搬迁服务费

1 项,单价20000 元,预算金额

2 万元.

(三) 国有资产占有使用情况 赫章县人民代表大会常务委员会办公室截止

2019 年年 初资产总额 411.12 万元,其中:流动资产 23.86 万元,固 定资产 387.25 万元,共有车辆

7 辆.

(四)绩效目标设置情况

2019 年所有项目均由县人民政府统一进行安排,我单 位未实行项目支出目标绩效管理. 第三部分 毕节市赫章县人民代表大会常务委员会办公室

2 019 年部门预算表 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金.

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入.

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入.

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入.

(六)其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 、 附属单位缴款 等之外取得的收入.

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 财政拨款结转和结余资金 、 事业 收入 、 事业单位经营收入 、 其他收入 不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.