PDF《第一部分 概况》

2017 年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目 名称 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 自筹资金 上年结转 类款项注:无政府采购事项,相应也没有政府采购预算安排的支出 -18- 表11.

2017 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门: 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 11.00

0 8.00

0 8.00 3.00 -19- 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 -20-

一、2017 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 105.19 万元,其中:财政拨款 105.19 万元. 收入预算比上年预算数有所增加,主要是人员工资支出增加.

2017 年支出预算为 105.19 万元 ,其中 :一般公共服务类 105.19 万元. 支出预算比上年预算数有所增加,主要是人员工资支出增加.

(二)财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 105.19 万元,其中:经费拨款 105.19 万元.

2017 年财政拨款支出预算为 105.19 万元.具体情况如下:

1、201 类31 款01 项83.19 万元,主要用于单位人员工资、社 会保障缴费、取暖补贴、公务费、车辆费等.

2、201 类31 款05 项22 万元,主要用于常委会汇报、年终表 彰、机关创新、考核业务费等. 财政拨款预算比上年预算数有所增加,主要是人员工资支出增 加.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 105.15 万元,具体 情况如下: -21-

1、201 类31 款01 项83.19 万元,主要用于单位人员工资、社 会保障缴费、取暖补贴、公务费、车辆费等.

2、201 类31 款05 项22 万元,主要用于常委会汇报、年终表 彰、机关创新、考核业务费等. 一般公共预算财政拨款支出预算比上年预算数有所增加,主要 是人员工资支出增加.

(四)政府性基金支出预算情况 无政府性基金拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支 出.

(五)一般公共预算基本支出情况 人员经费 67.25 万元,主要用于单位工作人员工资、养老金、 工伤保险、生育保险、取暖费等. 较上年有所增加,主要是新增加工作人员

1 名. 日常公用经费 37.93 万元, 主要用于单位日常公务费、 车辆费、 年终常委会汇报、 年终表彰会议费、 机关创新、 考核业务费等方面. 与去年预算基本持平.

二、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况说明 收入预算比上年预算数有所增加,增加

9 万元,主要是新增加 工作人员

1 名. 支出预算比上年预算数有所增加,增加

9 万元,主要是新增加 工作人员

1 名. -22-

(二)机关运行经费安排情况说明 机关运行经费 37.93 万元,主要用于单位日常经费、培训、委 托业务等,与去年基本持平.

(三)政府采购预算情况

2017 年政府采购预算

0 万元,其中:财政拨款安排

0 万元.

(四)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况

2017 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 、公务 用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费预算共

11 万元.

(一)因公出国(境)费预算

0 万元.包括因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出.