PDF《2018 年》

2018 年 东莞市运河治理中心部门预算 目录第一部分 东莞市运河治理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东莞市运河治理中心 概况

一、主要职责 东莞市运河治理中心的主要职责是:

(一)协助主管 部门编制和实施运河流域的总体规划、项目规划和年度计 划.

(二)统筹实施运河流域内综合整治相关项目的建设, 包括截污、清淤、活源、治堤等.

(三)负责运河河道防汛 工作.

(四)负责辖区内水务工程设施和水域岸线配套设施 的安全、巡查、运行调度、维护加固和日常管理.

(五)与 广东粤港供水有限公司协调东深沿线各镇供水用水.

(六) 负责运河水资源的管理和保护,配合市水政监察支队依法查 处侵占管理范围内水土资源和破坏工程设施等有关水事违 法行为.

(七)负责流域内水文、水质的监测.

(八)协助 组织所辖流域内河道沿线水务工程建设项目的技术审查.

二、机构设置 本部门无下属单位,部门预算为东莞市运河治理中 心本级预算. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 东莞市运河治理中心 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 15691.56

一、基本支出 5508.94

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 10672.56

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 15691.56 本年支出合计 16181.50

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00

七、年初结转和结余 489.94 / / 收入总计 16181.50 支出总计 16181.50 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 东莞市运河治理中心 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 15691.56 一般公共预算拨款 12991.56 基金预算拨款 2700.00

二、财政专户拨款 0.00

三、其他资金 0.00 本年收入合计15691.56

四、上级补助收入 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

七、年初结转和结余 489.94 收入总计16181.50 表3支出总体情况表 单位名称: 东莞市运河治理中心 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 5508.94 工资福利支出 3775.44 商品和服务支出 399.94 对个人和家庭的补助 1092.64 其他资本性支出等 18.50 年初结转和结余 222.42

二、项目支出 10672.56 节能环保支出 753.00 城乡社区支出 2700.00 农林水支出 7219.56

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计16181.50

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 东莞市运河治理中心 单位:万元 项目2018 年预算