PDF《2018 年》

城市形象宣传力度加大,海内外媒体莅 汕采访报道多,国内同行到我市交流学习增多 .其中:因 公出国(境)费0万元,比上年 增加

0 万元, 增长

0 %, 主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;

公务用车购置及运 行费

7 万元(公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护 费7万元),比上年 增加

1 万元, 增长 16* %,主要原 因是 创文强管工作多任务重,使用车辆车次频率高,维修 维护次数也增多 ;

公务接待费

23 万元,比上年 增加

3 万元, 增长

15 %,主要原因是 我市创建文明城市工作目前已 取得一定成效,海内外媒体多次莅汕采访报道宣传汕头创文 后的城市形象,也受到各市借鉴和学习,多次接待各市学习 团,因此我部

2017 年接待费用有所上升,所以

2018 年预算 计划数会比

2017 年的预算数相对增加 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年,本部门机关运行经费安排 41.8 万元, 比上年 增加 13.8 万元, 增长 44.5 %,主要原因是

2018 年度人员数比

2017 年人员数增加、2018 年公用经费标 准提高.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排

145 万元,其中:货物 类采购预算

42 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采 购预算

103 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至2018 年1月1日,本部门固定资产金额195.77 万元, 分布构成情况为: 房屋

0 平方米, 车辆

2 辆, 单价在

100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购置固定资 产21 万元,主要是 购电脑、打印机、复印机 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 文化产业发展专项资金

500 万元 资助在汕头市内注册登记的企 事业法人单位开展文化产业活 动 重点宣传(含十九大精神学习宣传)经费800 万元 对汕头城市形象在海内外主流 媒体进行重点宣传、舆论引导 等工作,提升汕头城市形象;

宣传学习十九大精神. 注: 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.

七、 结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基........