PDF《一、2018年财政预算执行情况报表》

一、2018年财政预算执行情况报表 表一: 2018年全县一般公共预算收入完成情况表 表二: 2018年全县一般公共预算支出完成情况表 表三: 2018年县级一般公共预算收入完成情况表 表四: 2018年县级一般公共预算支出完成情况表 表五: 2018年全县政府性基金收入完成情况表 表六: 2018年全县政府性基金支出完成情况表 表七: 2018年县级政府性基金收入完成情况表 表八: 2018年县级政府性基金支出完成情况表 表九: 2018年县级社会保险基金收入完成情况表 表十: 2018年县级社会保险基金支出完成情况表 表十一: 2018年县级政府债务余额汇总表 表十二: 2018年地方政府新增债券支出情况表 表十三: 2019年县级一般公共预算收入表 表十四: 2019年县级一般公共预算财力收入表 表十五: 2019年县级一般公共预算财力支出表 表十六: 2019年县级一般公共预算统筹财力支出汇总表 表十七: 2019年上级提前告知专项支出明细表 目录

二、2019年财政预算(草案)报表 表十 八: 2019年县级一般公共预算基本支出政府经济分类汇总表 表十 九: 2019年县级一般公共预算基本支出功能分类明细表 表二 十: 2019年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表 表二十一: 2019年县级一般公共预算非税支出明细表 表二十二: 2019年县级一般公共预算项目支出功能分类明细表 表二十三: 2019县级一般公共预算统筹财力项目支出明细表 表二十四: 2019年县级一般公共预算补助乡镇支出明细表 表二十五: 2019年县级政府性基金预算收入表 表二十六: 2019年县级政府性基金预算支出表 表二十七: 2019年县级政府性基金预算支出明细表 表二十八: 2019年县级政府性基金补助乡镇支出明细表 表二十九: 2019年县级国有资本经营预算收入表 表三 十: 2019年县级国有资本经营预算支出表 表三十一: 2019年县级社会保险基金预算收入表 表三十二: 2019年县级社会保险基金预算支出表 表三十三: 2019年县级盘活结转结余资金情况表 表一 项目 预算数 完成数 为预算% 上年完成 数 增长% 税收收入 47,799 53,517 111.

96 40,863 30.97 增值税 13,198 13,868 105.08 10,916 27.04 企业所得税 2,600 3,422 131.62 2,300 48.78 个人所得税

789 917 116.22

703 30.44 资源税

150 184 122.67

0 城市维护建设税 1,105 1,108 100.27

963 15.06 房产税 1,056

951 90.06

911 4.39 印花税

521 922 176.97

445 107.19 城镇土地使用税 3,512 3,923 111.70 3,018 29.99 土地增值税 1,886 3,241 171.85 1,715 88.98 车船税 1,779 1,204 67.68

139 766.19 耕地占用税 14,302 9,587 67.03 13,526 -29.12 契税 6,889 14,177 205.79 6,227 127.67 环境保护税

12 13 108.33 非税收入 29,196 28,198 96.58 25,838 9.13 专项收入 12,356 19,894 161.01 10,059 97.77 行政事业性收费收入 3,940 2,229 56.57 3,487 -36.08 罚没收入 6,761 4,698 69.49 6,612 -28.95 国有资本经营收入 4,952 0.00 4,600 国有资源(资产)有偿使用收入 1,160 1,046 90.17 1,055 -0.85 捐赠收入

2 161 8050.00 其他收入

25 170 680.00

25 580.00 合计 76,995 81,715 106.13 66,701 22.51 2018年全县一般公共预算收入完成情况表 单位:万元 表二 预算科目 年初预算 数 调整预算 数 完成数 为调整预 算% 上年完成 数 增长% 一般公共服务支出 31,623 42,486 42,416 99.84 29,760 42.53 国防支出

320 847

847 100.00

678 24.93 公共安全支出 15,999 19,821 19,821 100.00 17,202 15.22 教育支出 65,712 83,157 83,157 100.00 85,502 -2.74 科学技术支出

784 1,838 1,838 100.00 2,417 -23.96 文化体育与传媒支出 4,165 7,933 7,933 100.00 5,356 48.11 社会保障和就业支出 29,968 55,253 55,253 100.00 46,317 19.29 医疗卫生与计划生育支出 20,377 55,989 55,917 99.87 54,219 3.13 节能环保支出 2,281 17,603 17,603 100.00 14,377 22.44 城乡社区支出 31,983 16,220 16,220 100.00 24,937 -34.96 农林水支出 35,757 57,602 57,421 99.69 62,659 -8.36 交通运输支出 3,421 15,792 15,792 100.00 5,470 188.70 资源勘探信息等支出 20,598 30,707 30,707 100.00 16,364 87.65 商业服务业等支出

655 922

922 100.00 1,483 -37.83 金融支出

919 919 100.00 国土海洋气象等支出 3,905 3,196 3,196 100.00 2,551 25.28 住房保障支出 17,422 26,480 26,480 100.00 19,047 39.02 粮油物资储备支出 3,860 2,356 2,356 100.00 1,565 50.54 预备费 3,189 债务付息支出

355 2,536 2,536 100.00 1,741 45.66 其他支出 45,612 6,294 6,235 99.06 4,408 41.45 合计 337,986 447,951 447,569 99.91 396,053 13.01 2018年全县一般公共预算支出完成情况表 单位:万元 说明:

1、教育支出剔除2017年创均经费5768万之后,可比增长4.29%;

2、科学技术支出剔除以前年度借款转支979万之后,可比增长27.82%;

3、农林水支出剔除债券资金和上级一次性补助7000万后,可比增长3.49%;

表三 项目 年初预算数 完成数 为预算% 上年完成数 增长% 税收收入 34,621 36,836 106.40 30,525 20.67 增值税 3,162 2,294 72.55 2,794 -17.90 企业所得税 1,949 1,722 88.35 1,725 -0.17 个人所得税

593 655 110.46

518 26.45 资源税

150 107 城市维护建设税

750 605 80.67

642 -5.76 房产税

957 723 75.55

808 -10.52 印花税

219 329 150.23

185 77.84 城镇土地使用税 3,056 3,447 112.79 2,671 29.05 土地增值税 1,793 2,630 146.68 1,563 68.27 车船税

103 558 541.75 耕地占用税 14,893 9,587 64.37 13,393 -28.42 契税 6,984 14,177 202.99 6,226 127.71 环境保护税

12 2 非税收入 29,305 27,946 95.36 25,838 8.16 专项收入 11,768 19,892 169.03 10,059 97.75 行政事业性收费收入 4,012 2,228 55.53 3,487 -36.11 罚没收入 7,477 4,697 62.82 6,612 -28.96 国有资本经营收入 5,060 4,600 国有资源(资产)有偿使用收入

963 968 100.52 1,055 -8.25 捐赠收入

161 其他收入

25 0.00

25 -100.00 合计 63,926 64,782 101.34 56,363 14.94 2018年县级一般公共预算收入完成情况表 单位:万元 表四 预算科目 年初预算数 调整预算数 完成数 为调整预 算% 上年完成数 增长% 一般公共服务支出 29,086 31,476 31,406 99.78 22,332 40.63 国防支出

840 847

847 100.00

678 24.93 公共安全支出 19,749 18,855 18,855 100.00 17,012 10.83 教育支出 77,737 83,043 83,043 100.00 85,494 -2.87 科学技术支出 1,811 1,833 1,833 100.00 1,933 -5.17 文化体育与传媒支出 5,391 7,233 7,233 100.00 4,815 50.22 社会保障和就业支出 32,606 53,584 53,584 100.00 45,607 17.49 医疗卫生与计划生育支出 20,779 57,459 57,387 99.87 53,733 6.80 节能环保支出 3,328 17,603 17,603 100.00 14,381 22.40 城乡社区支出 10,852 12,544 12,544 100.00 22,915 -45.26 农林水支出 35,719 45,819 45,638 99.60 55,420 -17.65 交通运输支出 4,812 15,765 15,765 100.00 5,470 188.21 资源勘探信息等支出 31,277 30,128 30,128 100.00 16,364 84.11 商业服务业等支出 3,041

908 908 100.00 1,483 -38.77 金融支出

919 919 国土海洋气象等支出 3,919 3,196 3,196 100.00 2,551 25.28 住房保障支出 10,726 26,480 26,480 100.00 19,047 39.02 粮油物资储备支出 1,795 2,356 2,356 100.00 1,566 50.45 预备费 3,189 国债还本付息支出 5,815 1,741 其他支出 6,893 5,174 5,115 98.86 7,224 -29.19 合计 309,365 415,222 414,840 99.91 379,766 9.24 2018年县级一般公共预算支出完成情况表 单位:万元 表五 预算科目 预算数 完成数 为预算% 上年完成数 增长% 国有土地使用权出让收入 193,000 224,262 116.20 153,815 45.80 国有土地收益基金收入 4,200 0.00 农业土地开发资金收入 2,800 0.00 城市基础设施配套费收入 10,000 7,511 75.11 3,537 112.36 新型墙体材料专项基金收入

75 污水处理费收入

300 791 263.67

88 798.86 其他政府性基金收入

590 合计 210,300 233,154 110.87 157,515 48.02 2018年全县政府性基金收入完成情况表 单位:万元 表六 预算科目 年初预算 数 调整预算 数 完成数 为调整预 算% 上年完成 数 增长% 文化体育与传媒支出

61 61

11 18.03

62 -82.26 国家电影事业发展专项资金

61 61

11 18.03

62 -82.26 社会保障和就业支出

35 48

26 54.17

43 -39.53 大中型水库移民后期扶持

35 48

26 54.17

43 -39.53 城乡社区支出 178,645 197,416 197,488 100.04

73477 168.78 国有土地使用权出让收入安排的支出 161,361 181,118 186,656 103.06

68657 171.87 国有土地收益基金支出 4,200 5,600 0.00

1500 -100.00 农业土地开发资金支出 2,784 1,584 0.00

790 -100.00 污水处理费安排的支出

300 736

300 40.76

173 73.41 城市基础设施配套费支出 10,000 8,378 10,532 125.71

2357 346.84 资源勘探信息等支出

0 0

0 19 -100.00 新型墙体材料专项基金支出

19 -100.00 商业服务业支出

23 23 100.00 债务付息支出 1,741 1,532 1,532 100.00 其他支出

359 3,206 3,033 94.60

387 683.72 彩票公益金安排的支出

359 3,206 3,033 94.60

387 683.72 合计 180,841 202,286 202,113 99.91 73,988 173.17 2018年全县政府性基金支出完成情况表 单位:万元 说明:

1、年初预算数为县乡两级人大批复的预算数.增长数为可比口径.

2、调整预算数为年初预算加上年结余结转、债务收入、上级追加和科目调剂等. 表七 预算科目 预算数 调整预算 数 完成数 为调整预 算% 上年完成 数 增长% 国有土地使用权出让收入 193,000 219,800 224,262 102.03 153,815 45.80 国有土地收益基金收入 4,200 5,600 0.00 农业土地开发资金收入 2,800 1,600 0.00 城市基础设施配套费收入 10,000 7,198 7,511 104.35 3,537 112.36 新型墙体材料专项基金收入

75 污水处理费收入

300 736

791 107.47

88 798.86 其他政府性基金收入

591 590 99.83 合计 210,300 235,525 233,154 98.99 157,515 48.02 2018年县级政府性基金收入完成情况表 单位:万元 表八 预算科目 年初预算 数 调整预算 数 完成数 为调整预 ........