PDF《南京市江宁区市场监督管理局》

要以增强制度 性约束为保障,力促 六个规范 进一步落实到位,切实加强 作风纪律建设.

8 第二部分 2019年度部门预算表 详见附件.

9 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明 南京市江宁区市场监督管理局2019年度收入、支出预算总 计9333.13万元,与上年相比收、支预算总计各减少2791.76万元,减少23%.主要原因是工资福利支出政策调整和上级补助 收入减少97万元.其中:

(一)收入预算总计9333.13万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计9333.13万元. (1)一般公共预算收入预算9333.13万元,与上年相比减 少2694.76万元,减少22%.主要原因是工资福利支出政策调 整. (2)政府性基金预算收入预算0万元,与上年相比增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门无政府性基金收入. 2.财政专户管理资金收入预算总计0万元.与上年相比增 加0万元,增长0%,主要原因是本部门无财政专户管理资金收 入. 3. 其他资金收入预算总计0万元. 与上年相比减少97万元, 减少100%.主要原因是市食药监局下发的专项补助资金减少. 4.上年结转资金预算数为0万元.与上年相比增加0万元, 增长0%.主要原因是与上年相比无变化.

(二)支出预算总计9333.13万元.包括:

10 1.一般公共服务(类)支出6282.13万元,主要用于工商 行政管理事务、行政运行、事业运行、工商行政管理专项、消 费者权益保护、质量技术监督与检验检疫事务、其他工商行政 管理事务支出等.与上年相比减少2685.20万元,减少30%. 主要原因是工资福利支出政策调整. 2.教育支出(类)30.33万元,主要用于进修及培训支出, 与上年相比减少28.04万元,减少48%,主要原因是各主管部门 以会议形式培训,教育支出适度调整. 3.社会保障和就业支出(类)707.51万元,主要用于归口 管理的行政单位离退休及事业单位离退休经费、机关事业单位 养老保险及职业年金缴费支出等,与上年相比增加9.13万元, 增加1.3 %,主要原因是财政全额拨款的人员增加,导致该项支 出额度自然增长. 4.卫生健康支出(类)212.38万元,主要用于行政单位医 疗、 事业单位医疗等, 与上年相比减少1058.59万元, 减少83%, 主要原因是财政全额拨款的功能科目调整,从2018年预算中医 疗卫生与计划生育支出调整到2019年一般公共服务支出功能 科目中. 5.住房保障支出(类)2100.79万元,主要用于住房公积 金、提租补贴的支出,与上年相比增加970.94万元,增加86%, 主要原因是人员增加以及提租补贴政策性调整增加经费. 6.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是与上年相比 无变化.

11 此外,基本支出预算数为6737.13万元.与上年相比增加 455.74万元, 增长7%. 主要原因是对个人家庭的补助支出增加. 项目支出预算数为2596万元.与上年相比减少3247.5万元,减少56%.主要原因是农贸市场提档升级专项经费安排减 少3900万元, 创建国家食品安全城市专项经费增加100万元等.

二、收入预算情况说明 南京市江宁区市场监督管理局本年收入预算合计9333.13 万元,其中: 一般公共预算资金9333.13万元,占100%;

政府性基金0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转和结余资金0万元,占0%. 图1:收入预算图

三、支出预算情况说明 南京市江宁区市场监督管理局本年支出预算合计9333.13