PDF《2017 年烟台市老干部局》

2017 年烟台市老干部局 部门决算目录第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分

2017 年部门决算表

一、表1:收入支出决算总表

二、表2:收入决算表(按单位)

三、表3:支出决算表(按单位)

四、表4:财政拨款收入支出决算总表

五、表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

六、表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(按单位)

八、表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表9:政府采购情况表(按单位)

十、表10:一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表(按单位) 注意:没有数据的表格要零报告(即列出空表并写明 此表无数据 ) 第三部分

2017 年部门决算情况说明 第四部门 名词解释 第一部分 概况

一、主要职能 烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构.

主要职责是:

1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策;

制定和参与制定全市老干 部工作的具体政策、规定.

2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作.

3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇;

组织指导老干部在 三 个文明 建设中发挥作用.

4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映.

5、指导各县市区和市直各部门(单位)做好老干部的教育培训工作.

6、承担市委和市委组织部交办的其他工作.

二、部门决算单位构成 烟台市委老干部局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算.纳入烟台市委老干部局

2016 年部门决算编制范围的单位共

4 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 烟台市委老干部局

2 烟台市老干部活动中心

3 山东省烟台干部休养所

4 烟台市关心下一代工作委员会办公室 第二部分

2017 年部门决算表(请详见 excel 表) 第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 3618.21 万元(其中本年收入 3613.78 万元) ,包括:财政拨款收入 3463.83 万元, 事业收入147.91 万元,其他收入 2.04 万元,年初结转和结余 4.43 万元. 收入总计比上年决算数相比增加 6.2%,主要是

2017 年在职及退休人员增加补充医疗费、退休人员 住房补贴的增加,老干部活动中心申请补助资金用于锅炉改造和报告厅屋面防水等维修改造及老年大学 教学设备更新.

2017 年支出总计 3618.21 万元(其中本年支出 3381.87 万元) ,包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)582.41 万元,教育支出(类)149.94 万元,社会保 障和就业支出(类)2592.97 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类)56.55 万元,年末结转和结余 236.34 万元(锅炉改造工程未完工,工程款未付) .

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)969.7 万元,商品和服务支出(类)910 万元,对个人和 家庭的补助(类)1424.05 万元,其他资本性支出(类)78.12 万元,年末结转和结余 236.34 万元(锅 炉改造工程未完工,工程款未付) . 收入总计比上年决算数相比增加 6.2%,主要是

2017 年在职及退休人员增加补充医疗费、退休人员 住房补贴的增加,老干部活动中心申请补助资金用于锅炉改造和报告厅屋面防水等维修改造及老年大学 教学设备更新.

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 3464.53 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预 算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 3463.83 万元、年初结转和结余 0.7 万元.

2017 年财政拨款支出决算总计 3464.53 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 581.25 万元,主要用于人员工资福利支出及日常办公经费支出.

2、社会保障和就业(类)支出 2590.94 万元,主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等以及 用于缴纳职工养老保险、事业单位人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、组织离退休 干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训等.

3、医疗卫生与计划生育(类)支出56.55 万元,主要用于职工医药费报销及由财政负担部分的医疗 保险支出(含补充医疗部分) .

4、年末结转和结余 235.79 万元,主要是项目支出结转(锅炉改造工程未完工,工程款未付) .

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 3228.74 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)支出 341.87 万元,主要用于局机关 人员工资福利支出及日常办公经费支出;

一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务 (项)支出 124.16 万元,主要用于节日走访慰问离休干部及组织活动费用支出.

2、 一般公共服务 (类) 群众团体事务 (款) ;

一般公共服务 (类) 群众团体事务 (款) 事业运行 (项) 支出 115.22 万元, 主要用于主要用于事业单位日常办公、 事业单位人员工资福利支出、 事业单位业务支 出.

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) :社会保障和就业(类)行政事业单位离退休 (款)离退休人员管理机构(项)支出 387.23 万元,主要用于事业单位人员工资福利支出及日常办公经 费支出;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 106.75 万元,主要用于缴纳职工养老保险;

机社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其 他行政事业单位离退休(项)支出 1091.96 万元,主要用于事业单位人员工资福利支出、事业单位运行 及日常办公经费支出、组织离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训等;

4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出

1005 万元, 主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等.

5、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出 11.39 万元,主要用于机 关单位职工医药费报销及由财政负担部分的医疗保险支出;

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项)支出 45.16 万元,主要用于事业单位职工医药费报销及由财政负担部分的医疗保险 支出.

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1399.94 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情 况如下:

1、工资福利支出 969.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助 费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 112.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料........