PDF《2018 年沾化区畜牧局》

30211 差旅费 2.50 2.50

50502 商品和服务支出

30215 会议费 0.10 0.10

50502 商品和服务支出

30216 培训费 0.10 0.10

50502 商品和服务支出

30217 公务接待费 0.10 0.10

50502 商品和服务支出

30218 专用材料费 31.00 31.00

50502 商品和服务支出

30225 专用燃料费 2.50 2.50

50502 商品和服务支出

30226 劳务费 6.00 6.00

50502 商品和服务支出

30227 委托业务费 3.00 3.00 ―

15 ―

50502 商品和服务支出

30231 公务用车运行维护 费0.40 0.40

50502 商品和服务支出

30239 其他交通费用 5.22 5.22

50502 商品和服务支出

30299 其他商品和服务支 出0.32 0.32

50901 社会福利和救助

30304 抚恤金 6.75 6.75

50905 离退休费

3030203 购房补贴 24.73 24.73

50905 离退休费

3030204 采暖补贴 6.77 6.77

50905 离退休费

3030205 物业服务补贴 5.89 5.89 ―

16 ― 部门公开表

8 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 ―

17 ― 部门公开表

9 一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 0.7

0 0.40 0.40 0.1 ―

18 ― 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

19 ―

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 414.90 万元, 其中: 财政拨款 414.90 万元,占100%,财政专户管理资金

0 万元,占0%,……, 上年结转

0 万元,占0%.

2018 年支出预算为 414.90 万元, 其中: 基本支出 323.51 万元,占77.97%,项目支出 91.39 万元,占22.03%.

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 234.69 万元,其中:一般 公共预算 234.69 万元,占100%.

2018 年财政拨款支出预算为 234.69 万元,其中:一般 公共服务(类)支出 234.69 万元,占100%.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 234.69 万元,比上年下 降44.47%,主要是投资类项目减少.

2018 年当年一般公共预算支出预算为 234.69 万元,比 上年下降 44.47 %,其中:一般公共服务(类)支出 143.30 万元,占61.06%;

项目支出 91.39 万元,占38.94%. 具体情况如下:

1、 社会保障和就业支出 42.34 万元, 较上年减少 33.75%. ―

20 ―

2、医疗卫生与计划生育支出 3.81 万元,较上年减少 68.17%.

3、农林水行政运行 184.29 万元,较上年减少 44.06%.

4、住房保障支出 4.26 万元,较上年减少 68.07%.

(四)政府性基金预算收支情况 滨州市沾化区畜牧局部门

2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出.

2018 年政府性基金支出预算为

0 万元, 具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出

0 万元,主要用于…….

2、农林水(类)支出 万元,主要用于…….

(五)财政拨款安排的支出政府经济科目说明 按照政府经济科目分类,

2018 年财政拨款安排的支出 预算 234.69 万元,其中:基本支出 143.30 万元;

项目支出 91.39 万元.分大类情况如下:机关工资福利支出 89.95 万元,机关商品和服务支出 9.22 万元,社会福利和救助支出 6.75 万元,离退休费支出 37.39 万元.