PDF《2018 年预算公开》

1 2

3 4

5 6 合计 0.21 0.21

139001 枣庄仲裁委员会机关 0.21 0.21 第三部分 第三部分 第三部分 第三部分

201 201

201 2018

8 8

8 年部门预算情况 年部门预算情况 年部门预算情况 年部门预算情况和重要事项 和重要事项 和重要事项 和重要事项说明 说明 说明 说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 269.74 万元,其中:财政拨款 269.74 万元,占100%. 类款项合计 一般公 共预算 政府性基金预算国有资本经营预算政专户管理资金他自有资金年结转123456785.00 5.00 5.00

139001 枣庄仲裁委 员会机关 5.00 5.00 5.00

204 公共安全支出 5.00 5.00 5.00

06 司法 5.00 5.00 5.00

204 06

09 仲裁 5.00 5.00 5.00

2018 年支出 269.74 万元. 其中: 基本支出 186.74 万元, 占69.23%, 项目支出 83.00 万元, 占30.77%. 其中:按功能分类科目,公共安全(类)252.46 万元,比上年增加 3.79%, 主要是人员工资增加;

教育支出 2.01 万元,与上年相比无增减;

住房保障支出 15.27 元,与上年相比基本无增减. 其中:按经济分类科目,工资福利支出 159.23 万元,比上年增加 33.09%, 增加原因为对个人和家庭的补助部分内容调整至工资福利科目;

对个人和家庭的 补助 4.49 万元, 比上年减少 88.69%, 减少原因为部分内容调整至工资福利科目;

商品和服务支出 101.02 万元,比上年增加 5.04%,增加原因为工作成本增加;

资本性支出 5.00 万元,与上年相比无增减.

(二)财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算为 269.74 万元,其中:经费拨款 269.74 万元,占100%.

2018 年财政拨款支出预算为 269.74 万元,具体情况如下:

1、公共安全(类)支出 252.46 万元,,

比上年增加 3.79%,增加原因主要 为工作成本、人员经费小幅增加.主要用于单位人员经费、办公经费以及保障仲 裁事业发展的项目支出.

2、教育支出 2.01 万元,与上年相比无变化.主要用于在职人员培训费用.

3、住房保障支出 15.27 万元,与上年相比基本无变化.主要用于单位人员 住房公积金费用.

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算财政拨款支出为 269.74 万元,具体情况如下:

1、公共安全(类)支出 252.46 万元,,

比上年增加 3.79%,增加原因主要 为工作成本、人员经费小幅增加.主要用于单位人员经费、办公经费以及保障仲 裁事业发展的项目支出.

2、教育支出 2.01 万元,与上年相比无变化.主要用于在职人员培训费用.

3、住房保障支出 15.27 万元,与上年相比基本无变化.主要用于单位人员 住房公积金费用.

(四)政府性基金支出预算情况(2018 年无此类情况)

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018 年财政拨款安排的基本支出预算 186.74 万元,其中: 人员经费 163.72 万元,比上年增加 2.75%,增加原因为人员工资等费用的 正常调整.主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用经费 23.02 万元, 比上年增加 3.83%, 增加原因为工作成本的增加. 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等.