PDF《2018 年烟台市福山区司法局》

2018 年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目 名称 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 自筹资金 上年结转 类款项204

06 02 一般行政管理事 务 司法局 41.97 41.97 -17- 表11.

2018 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门: 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 13.15 8.40 8.40 4.75 -18- 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 -19-

一、2018 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 630.46 万元,其中:财政拨款 545.57 万元、其他收入11.10 万元、上年结转73.79 万元. 收入预算比上年预算数增加 40.15 万元,主要是因为上级装 备及业务专款增加.

2018 年支出预算为 630.46 万元 ,其中 :行政运行支出 588.50 万元,一般行政管理事务支出 41.96 万元. 支出预算比上年预算数有所增加,增加 137.35 万元,主要是 装备款支出及人员性支出正常涨浮.

(二)财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 545.57 万元,其中:经费拨款 545.57 万元.

2018 年财政拨款支出预算为545.57 万元.具体情况如下: 公共安全支出 545.57 万元,主要用于司法行政日常运行.财 政拨款收入预算比上年预算数有所增加,增加 52.45 万元, 主要 是人员增加导致预算增加.财政拨款支出预算比上年预算数有所增 加,增加52.45 万元,主要是人员支出增加.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 545.57 万元,具体 情况如下: -20-

204 (公共安全支出) 类06 (司法) 款01 (行政运行) 项545.57 万元,主要用于司法行政日常运行.

(四)政府性基金支出预算情况 无政府性基金拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支 出.

(五)一般公共预算基本支出情况 人员经费 397.62 万元,主要用于工资性支出、养老保险金、 失业金、工伤保险、生育保险等社会保障费支出以及遗属补助、医 疗费、取暖补贴等支出. 日常公用经费 147.95 万元,主要用于办公费、各项司法行政 业务支出以及供暖费、工会会费等.

二、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况说明 收入预算比上年预算数有所增加,增加 40.15 万元,主要是上 级装备及业务专款增加.支出预算比上年预算数有所增加,增加 40.15 万元,主要是装备及业务支出增加.

(二)机关运行经费安排情况说明 机关运行经费 147.95 万元,主要用于日常办公费、各项司法 行政基本业务支出以及培训费、工会会费等.比上年预算数增加 64.18 万元,主要原因是各项司法行政基本业务支出增加.

(三)政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 41.97 万元,其中:上级装备专款结转 -21- 41.97 万元.

(四)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况

2018 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 、公务 用车购置及运行费、 公务接待费等 三公 经费预算共 13.15 万元.

(一)因公出国(境)费预算

0 万元.包括因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出.

(二)公务用车购置

0 万元,公车运行费预算 8.4 万元.包括 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出.