PDF《西安市临潼区雨金街道办事处 2019 年部门综合预算说明》

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年12 月31 日,我单位共有一般公务车辆

2 辆.2018 年未进行购置车辆安排.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年我单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共 预算当年拨款 645.99 万元, 政府性基金预算当年拨款 1.08 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 647.07 万元,其中一般公共预算拨 款收入 645.99 万元、政府性基金拨款收入 1.08 万元,2019 年 本部门预算收入较上年增加 38.5 万元,主要原因是人员经费和 项目经费的增加;

2019 年本部门预算支出 647.09 万元,其中一 般公共预算拨款支出 645.99 万元、 政府性基金拨款支出 1.08 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 38.5 万元,主要原因是 -

5 - 人员经费和项目经费的增加.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 647.07 万元,其中一般公共预 算拨款收入 645.99 万元、政府性基金拨款收入 1.08 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 38.5 万元,主要原因是人员经费 和项目经费的增加;

2019 年本部门财政拨款支出 647.09 万元, 其中一般公共预算拨款支出 645.99 万元、政府性基金拨款支出 1.08 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 38.5 万元,主要 原因是人员经费和项目经费的增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 645.99 万元,较上年 增加 38.5 万元,主要原因是人员经费和项目经费的增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 645.99 万元,其中: (1)行政运行(2010301)156.09 万元,较上年减少 17.36 万元,原因是人员减少. (2)信访事务(2010308)10 万元,较上年无变动;

(3)其他政府办公厅及相关机构事务(2010399)23.22 万元,较上年增加 21.2 万元,原因是项目经费增加;

-

6 - (4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)43.38 万元,较上年减少 5.29 万元,原因是人员减少;

(5)农村环境保护(2110402)20.18 万元,较上年无变动;

(6)事业运行(2130104)25.71 万元,较上年增加 2.21 万元,原因是人员及公用经费增加;

(7)科技转化与推广服务(2130106)8 万元,较上年无变 动. (8)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)140.92 万元,较上年无变动;

(9)水利行业业务管理(2130304)20.71 万元,较上年增 加1.7 万元,原因是人员及公用经费增加;

(10)其它文化和旅游支出(2070199)30.97 万元,较上 年增加 2.35 万元,原因是人员及公用经费增加;

(11)其他公共卫生支出(2100499)72.8 万元;

(12)其他计划生育事务支出(2100799)10.95 万元,较 上年减少

17 万元,原因是人员及公用经费减少;

(13)计划生育服务(2100717)35.35 万元;

(14)社会保险经办机构(2080109)6.76 万元,较上年增 加0.57 万元,原因是人员及公用经费增加;

(15)事业运行(2010650)20.76 万元,较上年减少 1.73 -

7 - 万元,原因是人员经费减少;

(16)其他环境保护管理事务(2110199)20.21 万元.

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 645.99 万元,其中: 工资福利支出 (301) 291.84 万元, 较上年减少 21.25 万元, 原因是人员经费减少;

商品和服务支出 (302)